Versão 16 - Release 28 - Build 275

Módulo Tira-Teima

Impressora Laser

• Na rotina de tira-teima foi criada a opção de impressão do código de barras padrão “2 de 5” para impressoras Laser. A impressão do código de barras baseia-se em um padrão técnico. Utilizamos o padrão “2-5” (dois de cinco) quando o código do produto não está sendo calculado conforme o padrão EAN, com um dígito verificador (parâmetro 08 do SysPDV Server). [11428]

Módulo Cadastro

Cadastro de Promoção – Pague X e leve Y

• Ao cadastrar uma promoção “pague X e leve Y” passa a ser possível utilizar o código auxiliar (código de barras) para facilitar a operação de inclusão de produtos na lista. Vale lembrar que o “pague X e leve Y” é uma opção de venda promocional, que permite o controle automático do preço de venda, onde a partir de uma certa quantidade de produtos é cobrado um valor menor do que o de tabela. Usado, por exemplo, em promoções leve 3 e pague 2. [11268]

Módulo Estoque

Relatório de Requisição

• No relatório de requisição, marcando a opção "Exibe Produtos Substituídos", quando houver mais de um registro de um produto substituído com o mesmo código, o relatório passa a exibir esses registros consolidados, ou seja, acumulando quantidades em um único registro.

Recepção Vasilhame

• Ajuste realizado na inclusão da recepção de vasilhame que melhora o tempo de resposta durante o procedimento. O sistema passa a incluir o registro no banco apenas ao final do cadastro. [11443].

Módulo Venda Assistida

Tele-Entrega

• A rotina de "tele-entrega" foi refatorada. A Tele-entrega é um tipo de pedido de venda formalizado por telefone com o cliente. Com esta rotina é possível controlar pedidos e entregas de forma simples e completa, ou seja, desde o cliente até o funcionário que fará a entrega. Quanto a parte de entrega, pode-se automatizar o controle de taxas de entrega através do cadastro de zonas e bairros. Foi implementado o controle reduzido do entregador na Entrega Tele-Entrega versão 16.1.28. [3143]

Integração

Integração Milênio

• Implementada rotina de autorização de venda utilizando integração com o milênio. Desenvolvido para estabelecimentos que desejem efetuar o controle do limite de Crédito a partir do Milênio, o qual deve gerar um código de autorização para cada compra que os clientes desejem efetuar com o crédito concedido. Com base neste código, o SysPDV consulta o limite no Milênio para poder finalizar a venda, efetuando a geração das parcelas, em seguida fazendo a impressão de um carnê e também de um contrato de "venda a prestação", que deve ser assinado pelo cliente da loja. [1403]

Configurações do Sistema

PDV (Gaveta)

• Ajustes na abertura da gaveta quando utilizadas impressoras não fiscais, como no caso do SAT e NFCe. [11485]

Parâmetros SysPDV

• Foi ajustada a linha referente ao valor dos tributos no cupom fiscal para ocupar uma única linha e adicionada nos parâmetros SYSPDV, aba PAF, grid Cupom, a flag "Habilita Impressão do Laudo". [11023]
• Passa a ser impresso, no cupom, apenas o valor de imposto aproximado. No manual atual do IBPT não é apresentado o imposto em percentual, apenas em valor. E foi adicionado nos parâmetros SYSPDV, aba PAF, grid Cupom, a flag "Habilita Impressão da Chave do IBPT", para que seja impressa tal informação no cupom. [10663]

NFCe – Atualizações

• Foram atualizados os endereços dos servidores nacionais de NFCe nos arquivos de homologação "nfeServidoresHom" e "nfceServidoresHom", e de produção "nfeServidoresProd" e "nfceServidoresProd". [3114]
• Foi atualizado o componente da NFCe com ajuste no QrCode e o arquivo de NFCe Servidores com o site da Bahia. [11379]

CFe-Sat

• Quando o regime, do cadastro próprio, for Lucro Presumido, o CST do ICMS no XML do SAT irá com valor 40 (Isento). [2961]

Versão 16 - Release 24 - Build 491

Módulo Estoque

Nota Fiscal - Importação XML

• Foi criada na validação do XML capturado para nota de entrada uma legenda onde é informado o tipo de problema de validação encontrado: Vermelho - Produtos não relacionados/não encontrados; amarelo - Produtos fora de linha; Laranja - Produto composto(10364).

Nota Fiscal - Emissão de NFe de entrada própria

• Alteração na emissão de NFE Própria. Sabemos que para iniciar a entrada/emissão de nota própria deve-se digitar o valor "9999999999" no campo "N. Doc.", mas agora o sistema passa a aceitar também o valor "vazio", ou 0 ("Zero"), permanecendo o campo de "origem" desabilitado para edição até que um destes valores sejam identificados. Haverá validação do número de série da nota, ou seja, será exibido e utilizado o número sequencial de acordo com o cadastro de série, não permitindo gravação de esboço, nem exclusão de NFe própria (10570).

Módulo Cadastro

Próprio

• O Caixa geral é a rotina utilizada para apurar os valores recebidos pelos operadores de caixa e lançá-los no cadastro da conta corrente respectiva às formas de pagamento. Na aba “plano de contas” do cadastro próprio foram adicionados dois campos relativos aos planos de contas de “quebra” e “sobra” da rotina de caixa geral. A quebra e a sobra ocorrem quando há divergências, para mais (sobra), ou para menos (quebra), em relação ao valor exato de movimentações nos caixas calculado pelo sistema.

Relatórios

Relatório de Entrada de Nota

• Acrescentado no relatório de nota de entrada a exibição do campo observação, referente à observação digitada na entrada da nota (11067).

Relatório de Plano de Contas Balancete

• O relatório de plano de contas passa a exibir os dados apurados nos planos de contas relacionados à quebra e sobra (11203).

Relatório de Estoque

• Implementada no relatório de estoque a opção “exibir por local”, que permite exibir no relatório o saldo de estoque para cada local disponível no sistema, estando o local ativo ou não (11082).

Relatório de Resumo de Vendas

• O relatório de resumo de vendas foi ajustado para quando for chamado por "Seção", não mostrar a totalização de cupons, pois o mesmo deve exibir somente em quantos cupons foram vendidos os produtos de cada seção (11297).

Relatório de Requisição

• No relatório de requisição, foram criadas as quebras por Produto, Setor, Seção, Local Origem e Local Destino, foi criado opção de filtro por setor e uma flag para exibir as requisições com produtos substituídos, vale ressaltar que o relatório analítico sempre vai mostrar os produtos substituídos (11207).

SysPDV PDV

Cadastro de Clientes PDV (Função 400)

• Criado parâmetro 16. Obriga CPF do cliente no cadastro de clientes (Função 400), na aba Cliente dos parâmetros do SysPDV PDV. Esse parâmetro tem como finalidade a obrigação de informar o tipo de pessoa e o CPF/CNPJ quando utilizada a função. (10414).

SysPDV 16 - Release 24 - Build 447

Novos Recursos 

NFe

Foi ajustada a validação de email no envio de NFe, para no caso de falha de envio de email, ser informado no rodapé da tela de Envio NFe uma mensagem para verificar a configuração e utilizar a rotina de "Integração NFe" para reenvio.

Ajustes 
Relatórios

Foi ajustada a distância entre as colunas "Preço" e "Saldo Atual" do relatório de performance em Relatórios > Estoque > Performance. Antes as informações apresentadas nestas duas colunas estavam sobrepostas impossibilitando o entendimento da informação.

Ajuste realizado no espaçamento entre as colunas "Custo" e "Lucro" do relatório de ABC de venda > Outros.

NFC-e

Os arquivos de servidores de NFC-e, nfceservidoreshom.ini e nfceservidoresprod.ini, foram atualizados com as informações de NFerecepcao3, imprescindível à emissão de NFC-e.

Estoque

Após finalizar uma troca no SysPDV PDV, não será possível realizar a exclusão de uma troca.

Agora, ao realizar a inclusão de uma troca, o sistema busca pelo primeiro código vago para realizar a inclusão.

SysPDV 16 - Release 24 - Build 438

Novos Recursos

Cadastros
Próprio
Acrescentada a opção "Esp. Tributação Bebidas Frias (Refri)" referente ao decreto 8.442\lei 13097 na aba "Impostos" do cadastro do Próprio, quando marcada, vai levar em consideração a alíquota do cadastro de impostos federais para cliente/fornecedor podendo este ser varejo ou atacado, ou em se tratando de fornecedor optante do simples, a alíquota a ser considerada será referente ao simples nacional (cadastro de impostos federais) (11096).

Setor
Foi criado no menu Cadastro/Funcionário a opção "Setor". Quando cadastrado o setor pode ser informado na rotina de requisição de estoque e a informação do mesmo fica gravada na requisição para que se possa saber de qual setor foi solicitada (11205).


Estoque
Requisição
Na entrega de uma requisição de estoque, caso o produto seja modificado por outro, no romaneio é informado a qual produto foi associada a modificação (11206).

PDV
NFCe

Foi criado na aba de configuração de NFCe do cadastro do próprio, a flag "Perguntar sobre o formato de entrega do DANFE" a qual irá habilitar na finalização de NFCe, as opções "Impressão completa", "Impressão Reduzida" (imprime sem a discriminação dos itens) e "Envio por email" (11241).


SysTerminal
Criado o SysTerminal para atender às necessidades de uso do terminal de consulta de preços da Sweda Ecd1200 (10889).

Adequações

Estoque
Manutenção de Nota
Quando realizada uma manutenção de nota e forem marcadas várias notas, o ajuste é realizado para todas as notas marcadas (11051).

Entrada de Nota
Ajuste realizado na tela de declaração de importação na nota de entrada, substituindo a nomenclatura dos campos "Cidade" para "Local" e "Data" para "Data Desembaraço" (11158).

Importação XML
No relacionamento de produtos, na importação do xml na entrada de nota, passa a ser possível pesquisar o produto pela descrição ou pelo código do mesmo (10907).

Ajuste
Possibilitada a pesquisa do produto utilizando o nome ou parte da descrição do mesmo digitando no campo do código do produto na rotina de ajuste de estoque (Estoque/Ajuste) (10429).


Fisco
Gerar Arquivo Exportação Fiscal
Quando a nota for acobertada de cupom, ao exportar arquivo fiscal para o Sintegra, no registro 50 campo 11 (Valor Total), é informado o valor total da nota de venda (10932).

Ajuste realizado na exportação do arquivo para sped fiscal e impostos federais, onde o campo 16 do registro C100 deverá levar o valor total bruto sem contabilizar o valor de ICMS ST independente se estiver marcado pra desconsiderar ICMS ST no cadastro de tributação (11180).

Impostos Federais
Foi retirada a opção de exibição por Dia e Mês do relatório de impostos federais (Fisco/Impostos Federais) (11066).


Consulta
Produto
No campo do código de produto no menu "Consulta/Produto/Geral" passa a ser aceito o nome ou parte do nome do produto para pesquisá-lo (10458).

SysPDV 16 - Release 24 - Build 429

Novos Recursos

Parâmetros
Parâmetros Server
Foi criado o parâmetro 592 que permite a impressão do endereço de estoque do produto no pedido de venda impresso pelo SysPrinter (10447).


Cadastros
Telas de Cadastros
Foi implementado uma mensagem de alerta nas telas de cadastro refatoradas, para quando estiver incluindo ou alterando algum dado cadastral e selecionar a aba "Listagem", é exibida uma mensagem perguntando se deseja prosseguir.

Tributação
Foi implementado no cadastro de tributação o campo "Operação NFSe", onde só será habilitado para tributações com simbologia "P", podendo selecionar entre os seguintes tipos de operação: 
A-Sem Dedução 
B-Com Dedução/Materiais 
C-Imune/Isenta de ISSQN 
D-Devolução / Simples Remessa 
J-Intermediação


Utilitários
Importação
Atualizada a tabela do IBPT (11238).

Adequações

Parâmetros
PDV
Ajuste realizado para permitir prefixo zero para venda automática.


Estoque
Troca
Ajuste realizado no cadastro de troca para exibição de seu status no cabeçalho da aba "Detalhe" (11258).

Inventário
Implementado opção de exportação para o modelo de coletor Motorola MC3090BT no menu Estoque > Inventário > Coletor > Exportação. O arquivo é gerado com o nome de COLETOR_PRODUTOS.txt na pasta do SYSPDV (10573).


Fisco
Exportação
Ajustes realizados na exportação de arquivo fiscal para o SPED Fiscal para quando houver dados de cartão de crédito/débito o campo de inscrição estadual irá vazio no registro 0150 e no registro 1010 campo 8 será preenchido com S, quando a CST no registro C170 for 000, campo 17 gera zerado (11170).


PDV
Função 168
Quando o SysPDV estiver configurado pra digitação do consumidor no cupom, o pedido de venda não irá solicitar o mesmo, pois levará os dados do cliente de acordo como ocorre na pré-venda (10871).

SysPDV 16 - Release 24 - Build 415

Novos Recursos

Sistema
Parâmetros SysPDV Server
Foi criado o parâmetro "248 - Utiliza pré-finalização do pedido de venda" para quando for importado um pedido pré-finalizado na nota de saída, não solicitar uma nova pré-finalização na gravação da nota (10476).

Adequações

Cadastros
Produto
Feito ajuste para não permitir gravar código auxiliar equivalente ao código principal de um produto já cadastrado (11106).

Cliente
Ajuste realizado nas telas de cadastros de cliente, para que caso esteja com o parâmetro 78 ativo, o campo CPF/CNPJ permaneça desabilitado, o campo referentes a I.E. seja validado para pessoa jurídica e o CPF/CNPJ passem a ser validados.

Fornecedor
Ajuste realizado para que o campo referente a I.E. seja validado para pessoa jurídica e o CPF/CNPJ passem a ser validados.


Estoque
Troca
Ajuste realizado para chamar a tela padrão de busca de produtos no cadastro de troca.

Ajuste realizado na troca com o parâmetro 167 habilitado, para quando uma troca for excluída, o campo TRCDAT permanecer com a data da inclusão da troca (11163).

Modificado a forma de inclusão da troca para não permitir inclusão de código manualmente, somente poderá inserir troca através do "Incluir-F5", assim, seguindo o sequencial (11166).


Comunicação PDV
Monitor de NFCe
Ajuste realizado na rotina de monitor de NFCe para que seja possível ordenar a coluna "Valor" pelo maior e menor valor através da seta no topo da coluna (11025).


Consultas
Últimas Compras Cliente
Ajuste realizado na exibição do plano de pagamento na consulta de Últimas Compras Cliente quando a efetivação for em nota fiscal e tiver plano de pagamento na finalizadora  o plano ser exibido na grid "Plano Pagamento" (11055).


Fisco
Geração de Arquivo para Exportação Fiscal
Ajustes realizados na exportação de arquivo para o Fortes AC referente ao registro NFM, onde na Saída para o campo 80 quando for pessoa jurídica, enviar "N" e sendo pessoa física enviar "S". No campo 81, para pessoa jurídica enviar '1' sendo pessoa física enviar '2'. Na nota de entrada. campo 80 deve enviar N e campo 81 vazio (11071). 

SysPDV 16 - Release 24 - Build 405

Novos Recursos

Estoque
Nota de Entrada de Importação
Foi replicado pra release 24 a geração da nota de entrada de importação, onde a mesma deve possuir fornecedor estrangeiro e produtos com tabela A de valor 1, 2 ou 3, sendo assim, ao inserir um produto na nota e gravar, é exibida a tela para preencher os dados da importação. 



Fisco
Gerar Arquivo de Exportação Fiscal
Quando a nota de entrada conter produtos com código ANP e CFOP de combustível, na geração de arquivo fiscal para o Fortes AC o campo 70 do registro PNM será preenchido com S, caso o produto não possua código ANP ou CFOP de combustível, será preenchido com N. Para notas de saída, o campo é gerado vazio (11015).


Relatórios
Performance
Ajustado no relatório de performance para que seja contabilizado no campo "Saldo Atual", a quantidade em estoque referente a todos os locais de estoque (11024).

Adequações

Estoque
Nota Fiscal de Saída
Foi realizado um ajuste para no caso de a tributação do produto tiver simbologia iniciada com “F”, e a alíquota do cadastro de tributação maior que zero, caso tenha margem ou pauta no cadastro de produto a mesma será sugerida na nota (10575).

Ajuste realizado para não permitir editar os dados do cupom na aba "Cupons" na nota de saída (10770).

Ajuste realizado no tratamento da devolução de itens de embalagem na nota de saída para que seja dado a baixa no estoque multiplicando os itens da embalagem por quantidades de embalagem (11063).

Nota Fiscal de Entrada
Ajuste realizado na gravação da nota de entrada para quando for preenchida pauta/margem e modificado o valor substituto manualmente, ao gravar a nota, o valor substituto permaneça o que foi digitado.


Tira-Teima
Tira-Teima
Ajuste realizado na rotina de tira-teima para guardar a configuração ao sair e entrar na tela, exceto a opção "Imprime Preço" que sempre virá marcada para etiquetas de produto como default (11062).


Fisco
Gerar Arquivo de Exportação Fiscal
Na exportação fiscal para SPED Contribuições, o valor do campo 04 do registro M205 será o mesmo do campo 13 do registro M200, da mesma forma, o valor do campo 04 do registro M605 será o mesmo do campo 13 do registro M600 (11088).

SysPDV 16 - Release 24 - Build 392

Novos Recursos

Venda Assistida
Pré-Venda
Na impressão da pré-venda a descrição do produto e o endereço do cliente passam a ser impressos de forma completa (10966).

Estoque
Nota de Entrada
Quando a nota de entrada estiver com a origem nula ou vazia, ao popular, o campo referente a origem no banco (DFORIGEM) será preenchida com "T" (10804).


PDV
Finalização
Quando a venda for finalizada com finalizadora configurada pra permitir desconto, o mesmo somente será aplicado nos produtos que permitem desconto (10905).

SysPDV_Server
Telas de Pesquisa
Foi realizada uma melhoria na pesquisa em algumas telas, dando mais praticidade ao cliente na realização da mesma e memorizando as escolhas dos campos que o usuário deseja que apareça na pesquisa.

Adequações

Cadastros
Cliente
Adicionado o botão "Imprimir-F10" na tela de cadastro de cliente (10952).

Contato
Foi aumentada a quantidade de caracteres aceitos na descrição do cadastro de contatos (10976).



Parâmetros PDV
SysPDV Web
Na integração com o Varejo Fácil é possível informar um DNS no campo IP do parâmetro do SysPDV PDV.

SysPDV 16 - Release 24 - Build 375

Novos Recursos

Utilitários
Configuração de Layouts
Foi adicionado na tela de configuração de etiquetas por layout, o botão "? Layouts individuais", o qual mostra um manual sobre como configurar o layout para imprimir etiquetas individuais, nesse manual, mostra o uso das novas tags para impressão individual (10900). 


PDV
NFC-e
Implementada contingência quando utilizado ECF. Quando o ECF estiver com problema de comunicação ou inoperante é possível utilizar o sistema com a venda ao consumidor com a série D (10471).

Adequações

Cadastros
Cliente
Foi ajustado no cadastro de cliente Estrangeiro para que o código do IBGE seja preenchido com 9999999 e no campo código do país foi habilitado o botão "Localizar-F2" (10918).


Estoque
Nota de Entrada
Ajustado na gravação do campo Valor Substituto do item da nota de compra, para que o mesmo permaneça preenchido no item após a gravação da nota de entrada quando o valor de pauta/margem não for preenchido (10848).

Troca
Ajustado a troca no server para levar em consideração, o número do ECF para importação de itens (10998).


Tira-Teima
Tira-Teima
Ajustado a impressão de etiquetas para que a palavra oferta, caso esteja marcada pra exibir na etiqueta, só imprima para produtos em oferta (10881).


Relatórios
Nota Fiscal de Entrada
Foi aumentado o espaçamento entre as colunas do relatório de nota fiscal de entrada (10637).

SysPDV 16 - Release 24 - Build 359

Novos Recursos

Relatórios
Relação de Operações
Foram acrescentadas no relatório de relação de operações, as opções de NFCe e notas pendentes/autorizadas (9713).

Adequações

Sistemas
Alteração de Preço Individual
Foi alterada na rotina de preço individual para trazer a tela padrão de busca de produtos no "Localizar-F2" (10960).

Cadastros
Cliente
Quando o parâmetro "078-Utiliza cnpj/cpf como código" estiver habilitado, caso haja CEP cadastrado, ao digitá-lo no cadastro do cliente, o sistema puxa os dados do cadastro de CEP (10908).
Acrescentado na pesquisa do cadastro de clientes, a opção CPF/CNPJ do Cliente (10899).

Funcionário
Ajuste realizado na impressão de etiqueta de senha de funcionário para aceitar o novo cadastro de configuração de tira-teima (10964).

Tributação
Ajustado a atualização dos campos Desconsidera Base ICMS e ICMS ST quando os mesmos estiverem nulos para que após atualizar o executável, seja habilitado para desconsiderar somente ICMS em produto Fonte (10971).

Próprio
O cadastro do próprio foi adequado para permitir alteração do código da loja (2150).


Venda Assistida
Pedido de Venda
Foi implementado no pedido de venda, parâmetro "241 - Pode selecionar local de impressão" no Server, quando o mesmo estiver habilitado, é possível através do Ctrl+I selecionar o local de impressão configurado no Sysprinter (10128).


Estoque
Troca
Ajuste realizado na alteração de produtos em uma troca já cadastrada (10934).
Ajuste realizado no comprovante de troca no SysPDV Server onde o campo "Autorizador" leva o código do usuário logado no sistema (10935).
Parâmetro "173 - Troca só permite inclusão pelo cupom" foi adequado para quando o mesmo estiver desabilitado, permitir gravar a troca sem COO/Sequencial (10879).

Entrada de Nota
Incluída na rotina de nota fiscal de saída a opção "Chave da nota de entrada (Devolução)". Com ela é possível referenciar uma nota que ainda não entrou no sistema para realizar uma operação de devolução. Para isso basta informar a chave da nota no campo. Informamos que realizando esse procedimento o sistema não carrega os itens da nota. Estes devem ser lançados manualmente na aba "Itens da Nota" (10855).


Tira-Teima
Impressão de Etiqueta
Ajuste realizado na impressão de etiquetas na rotina de Tira-Teima para impressora LX300 para que possibilite a impressão em 5 colunas e acrescentada opção de impressão sem o preço (10993).

Fisco
Exportação Fiscal
Realizada adequação na geração do arquivo fiscal para o Sped, para que seja enviado os valores da base substituta quando a tributação for FONTE (10983).


Relatórios
Cupom
Ajuste realizado no relatório de cupom, tipo sintético, quando filtrado por finalizadora (10912).

Nota Fiscal
Foi igualado os cálculos da montagem dos relatórios de entrada e relação de operações (10938).

Curva ABC Lucro
Foi adequada a chamada do custo (reposição, médio e fiscal) na geração do relatório de curva ABC de venda lucro (10896).


Utilitários
Importação
Foi atualizada a importação do arquivo Sysppro.txt para que o campo de gênero, seja importado no sistema com os 2 dígitos referentes ao mesmo (10925).

PDV
Venda de Combustível
A venda de combustível no PDV foi ajustada para truncar independente do que for parametrizado no parâmetro "Truncar" da função 500 no PDV (10959).

SysPDV 16 - Release 24 - Build 341

Novos Recursos

Estoque
NFSe
Feita adequação na NFS-e para passar a destacar o valor aproximado dos impostos federal e municipal, para isso, é necessário importar o arquivo NBS e preencher o campo que foi implementado referente ao mesmo na nota de serviço (10631).


Utilitários

Integração NFe

Ajustado o tratamento da data de autorização da NFe de saída, para quando a mesma estiver nula, ao consultar a NFe, seja preenchida com a data de retorno da Sefaz (10583).

Adequações

Estoque
NFe
Atualizado o componente NFeDependences para usar versão 6.7.18.37437 para uso da NFe. O mesmo se encontra na pasta Syspdv/NFe (10882).
Realizado ajuste no DANFE de NFe quando importado itens de cupom fiscal (10869).

Nota Fiscal

Realizado ajuste na rotina de nota fiscal de venda quando parâmetro para não permitir venda de produto sem estoque estiver habilitado (10872).
Quando utilizada operação de devolução, na importação de um cupom, o mesmo é pesquisado pelo ECF do caixa. No XML esse mesmo ECF é informado no campo "<nECF>1</nECF>", por exemplo.

Tira-Teima
Importação de Etiquetas
Ajuste realizado na impressão do preço do produto ao fazer importação dos alterados na rotina de tira-teima e utilizando impressora matricial.

Ajuste realizado na importação de produtos alterados na rotina de tira-teima, onde os mesmos passam a ser importados em ordem alfabética (10841).

Impressão Automática
Quando a opção "Imprime automático" da rotina Tira-Teima estiver habilitada, imediatamente após informar o código do produto a etiqueta é impressa (10850).

Relatórios

Troca/Devolução

Ajustado o filtro Vendedor na chamada do relatório de Troca/Devolução analítico (10876).

SysPDV 16 - Release 24 - Build 327

Novos Recursos

Estoque

NFSe

Foi homologado o envio de NFS-e para o município de Cajazeiras (1897).

Feita adequação na NFS-e para passar a destacar o valor aproximado dos impostos federal e municipal, para isso, é necessário importar o arquivo NBS e preencher o campo que foi implementado referente ao mesmo na nota de serviço (10631).

NFe

Adicionado nos parâmetros do SysPDV PDV, na aba "Comprovante", a opção "Habilita impressão do imposto mesmo com valor zerado", que é habilitado para cupons fiscais, NFCe e NFe. Marcando essa opção ainda que no NCM a alíquota do impostos municipal esteja zerada, será destacado o valor zerado no documento fiscal (1970).

Utilitários

Exportação / Movimento

Ajuste realizado no campo 06 (Número do Documento) do registro 22 (Contas a Receber) do Syspmov.txt, onde o mesmo leva o número do COO ou da Nota Fiscal (10898).

Adequações

Tira-Teima
Impressão de Etiqueta
Quando a opção "Imprime automático" da rotina Tira-Teima estiver habilitada, imediatamente após informar o código do produto a etiqueta é impressa (10850).

Ajuste realizado na importação de produtos alterados na rotina de tira-teima, onde os mesmos passam a ser importados em ordem alfabética (10841).

Estoque
NFe
Atualizado o componente nfedependences para usa versão 6.7.18.37437 para uso da NFe. O mesmo se encontra na pasta Syspdv/NFe (10882).


Utilitários
Exportação de Movimento
Atualizado o componente nfedependences para usa versão 6.7.18.37437 para uso da NFe. O mesmo se encontra na pasta Syspdv/NFe (10882).

SysPDV 16 - Release 24 - Build 318

Novos Recursos

Sistema

Parâmetros SysPDV PDV

Adicionado nos parâmetros do SysPDV PDV, na aba "Comprovante", a opção "Habilita impressão do imposto mesmo com valor zerado", que é habilitado para cupons fiscais, NFCe e NFe. Marcando essa opção ainda que no NCM a alíquota do impostos municipal esteja zerada, será destacado o valor zerado no documento fiscal (1970).

Cadastro

Finalizadora

Criado no cadastro de finalizadoras o campo "Tipo de Documento", que é utilizado caso a finalizadora gere financeiro em aberto na finalização de uma transação (10140). 

Estoque

Operação

Acrescentado no cadastro de operação a modalidade "Devolução", onde somente os CFOPs de devolução poderão ser adicionados. Essa modalidade foi tratada tanto para entrada quanto para saída. No caso da entrada, essa operação pode ser utilizada para importar cupons fiscais ou notas fiscais para a devolução (1969).

Inventário

Foi acrescentada a opção "Ajustar saldo por movimentação" na abertura do inventário onde, quando marcada, recalcula o saldo movimentado (10830).

Relatórios

Curva ABC de Vendas

Incluído no relatório de Curva ABC de Vendas a opção NCM no campo Quebra (10564).

Recebimento de caixa

Incluído no relatório totalizadores dos valores das colunas de acréscimo e de desconto (10603).

Adequações

Sistema

Alteração de Preço

Ajuste realizado para que seja possível pesquisar um produto colocando parte do nome no campo do código. O sistema abre a tela de pesquisa do sistema para busca do produto. (10459).

Cadastro

Cliente

No campo Logradouro do cadastro de cliente e fornecedor passa a ser permitida a alteração quando o CEP tiver sido importado (10844).

Estoque

Nota de Entrada

Foi realizado um ajuste na importação XML para ler o EAN primeiramente pela tag <cEAN>, caso a mesma esteja vazia deve olhar para a tag <cEANTrib> do XML enviado (10565).

Nota de Devolução

Foi realizado um ajuste nas notas de entrada e saída, para permitir devolução de mais de uma nota (no caso de entrada, além das notas fiscais, podem ser devolvidos também mais de um cupom fiscal) (1973).

Nota de Saída

Foi realizado um ajuste para no caso de a tributação do produto tiver simbologia iniciada com “F”, e a alíquota do cadastro de tributação maior que zero, caso tenha margem ou pauta no cadastro de produto a mesma será sugerida na NFe (10575).

Fisco

SPED Fiscal

Realizado um ajuste na exportação do arquivo de SPED FISCAL, onde a exportação do inventário possa distinguir o valor do custo selecionado pra ir no registro H010 (10843).

PDV

Pedido de Venda - Função 168

Quando as informações do cliente ultrapassarem o limite de linhas promocionais da impressora, os dados serão impressos em um relatório gerencial a parte (10811).

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SysPDV 16 - Release 24 - Build 309

Novos Recursos

Estoque

Nota Fiscal - NFSe

O componente TecnoSpeed da NFSe foi atualizado para contemplar a cidade de Cajazeiras na Paraíba (10758). 

Cadastro de Operação

No cadastro de operação, foi acrescentado no campo "Compõe Base de Cálculo Pis/Cofins" a opção "Icms Substituto" (10700)

Foi acrescentado no cadastro de operação, a modalidade "Crédito de ICMS", a qual ficará habilitada somente para o tipo "Entrada". Quando uma nota de entrada tiver a operação com essa modalidade, o mesmo terá valor dos produtos e total da nota zerados, apenas validando os impostos, seus itens devem ser obrigatoriamente de CST 90 (10497).

Tira-Teima

Tira-Teima

Adicionado o botão "Desmarca" na rotina de Tira-Teima. Com esse botão, todos os produtos marcados como alterados são desmarcados (10794).

Fisco

Gerar Arquivo de Exportação Fiscal

Foi realizada a atualização do layout do Sped Fiscal para a versão 9, acrescentando o campo 11 (Valor do item para efeitos do Imposto de Renda) no registro H010 e ajustando o campo 17 do registro D100, para quando o usuário escolher a opção FOB, enviar código "1 - Por conta do destinatário/remetente", caso escolher CIF enviar código "0- Por conta do emitente" (10705).

Relatórios

ABC de Compra
Foi realizado um ajuste no cálculo da coluna "Faturamento" do relatório de ABC de Compra para que seja somado o valor substituto no total do item (10646).

Utilitários

Exportação de Movimento
Foi atualizado o Layout de exportação de movimentação acrescentando os campos 18 (Número de Parcelas), 19 (Código da Administradora) e 20 (Descrição da administradora) no registro 22 - Conta a Receber. 

Também foi criada a flag "Conta a Receber Cupom" na rotina de exportação de movimento (Utilitários/Interface/Exportação/Movimento) da qual são retiradas as informações para preenchimento do arquivo syspmov.txt (1883).


Sysnet

Arquivo Syserro.err
Criado no Sysnet um alerta que informa quando a transação não subir para a rotina de cartão de crédito. Na mensagem irá informar os códigos de retorno do Sitef, que devem ser os mesmos contidos no cadastro de taxa. As transações que tiverem esse problema devem ser lançadas manualmente (10678).

Adequações

Sistema

Fechamento Diário

Foi realizado um ajuste para quando o parâmetro "107 - Só permite fechamento do dia sem transações a fatura" do server estiver habilitado, o sistema permitir fechamento diário quando não houver faturamento pendente (10771).

Cadastros

Taxa

Ajuste realizado no cadastro de taxa quando o mesmo pertence à uma mesma administradora mas com diferente modalidade (10757).

Próprio
Quando marcada a opção "Alíquota Efetiva" no campo Regime estadual, o campo "CST Alíquota Efetiva" passa a ser obrigatório (10797).

Comunicação PDV

Acompanhamento de NFCe

Ajuste realizado no monitor de NFCe quando enviada uma nota pendente (10784).

Estoque

Nota Fiscal - Venda

Realizado ajuste na nota complementar (10541).

Também foi realizado um ajuste onde o XML da nota de devolução é gerada com finalidade 4 (campo <finNFe>) (10745).

Troca

Foi realizado um ajuste na impressão da rotina de troca quando o parâmetro "94 - Troca-Impressão de comprovante" do server, estiver selecionado a opção 2 - RELATÓRIO, permitir a impressão tanto gravando a troca quanto reimprimindo (10790). 

Devolução

Ajuste realizado na mensagem referente à impressão do comprovante de devolução de mercadoria (10791).

Requisição
Foi realizado um ajuste na rotina de requisição de estoque, para que passe a aceitar produtos com estoque negativo (10810).

Entrada e Saída de NFe
Ajustes realizados na entrada e saída de NFe referentes à validações de campos (10574).

Fisco

Exportação Fiscal

Quando o perfil do contribuinte for "C" os valores dos registros 0190 e 0200 são informados na exportação para o SPED Fiscal.

Quando realizada uma nota fiscal complementar, e for gerado o Sped Fiscal, o campo 06 do registro C100 terá o valor fixo 06 e o campo 12 ficará zerado.

Relatórios

Comissão
Foi realizado um ajuste na opção "Considerar funcionário sem comissão" do relatório de comissão (10761).

Relação de Operações
Foi realizado um ajuste no relatório de relação de operações, onde o mesmo passa a distinguir o CFOP dos itens de cada nota (10340).


Estoque
Foi realizado um ajuste na exportação do relatório de estoque em excel para que os dados de cada produto permaneçam na mesma linha (10773).

Utilitários

Integração NFe/NFSe
Foi realizado um ajuste na emissão de estorno de nota fiscal (10755).

PDV

Função 175

Foi realizado um ajuste na integração do milênio em se tratando da utilização da função 175 do PDV (10751).


Função 166
Foi realizado um ajuste na função "166 - Junção ficha/mesa" do PDV, quando o parâmetro "187 - Habilita fechamento de ficha" do Server está ativo (10803).

PDV
SyspdvTools
Ajuste realizado no aplicativo SyspdvTools quando o banco de dados é fdb (10779).

SysPDV 16 - Release 24 - Build 299

Novos Recursos

Estoque

Nota Fiscal

Foi implementado no cadastro de operação a opção de "Frete" para compor o somatório da base de cálculo ICMS e Pis/Cofins nas notas de entrada e saída.
Essa adequação foi feita também na manutenção de nota e no aplicativo "Popula Pis/Cofins", em ambos os casos, será modificado somente a base do Pis e Cofins e no aplicativo a população será de acordo com o cadastro de operação no server (10636). 

Financeiro
Cartão
Foi adicionado o campo "CARDIAPRIPAR" na tabela "CARTAO_RECEBER para informar os dias do intervalo da primeira parcela do plano de pagamento utilizado na taxa a ser utilizada na rotina de cartão quando utilizado o lançamento manual (10733). 

Tira-Teima
Tira-TeimaFoi adicionada a opção "Imprime Automático" no campo "Opções de Impressão" da rotina de Tira-Teima. Quando marcada, permite inserir um produto e ao teclar "Enter" no campo "Qtde de Etiquetas", imprime logo em seguida de forma automática (1798).

Relatórios
Estoque
Foi criado um campo no relatório de operações de saída, onde irá constar a totalização das notas canceladas na coluna do Valor Contábil e as mesmas não irão somar ao valor total. Também foi ajustado para que somente seja exibido o valor das notas canceladas na coluna Valor Contábil (10370).

PDV
NFCe

Criado campo "Impressora controla corte de papel" na configuração da impressora (Função 500) na NFCe. Essa parametrização indica que o controle do corte será feito pela impressora e não pelo sistema. Essa funcionalidade foi implementada exclusivamente para o uso de impressora Sweda com NFCe (1413).

Adequações

SysPDV

Ajustes Internos

Foram realizados diversos ajustes internos no sistema para melhoria das rotinas.

SysPDV 16 - Release 24 - Build 290

Novos Recursos

Estoque
Nota Fiscal

Foi acrescentado no Cadastro de Operação, no grupo "Compõe base de cálculo do PIS/Cofins", o campo "ICMS Substituto" (10696).

Na rotina de manutenção de nota de entrada e de saída foi incluída a opção "Recalcular a Base / Valor de Impostos Federais", onde é possível informar dentre os itens o que irá compor a base de Pis e Cofins (10698).

No romaneio da nota fiscal de entrada passa a constar o local de estoque onde foi dada a entrada (10240). 

Foi refatorada a rotina de manutenção de nota, onde passa a ter em um único menu as opções de entrada e de saída (1735).

Fisco
Exportação Fiscal

Foi acrescentada na exportação fiscal, quando a mesma é para o Fortes AC, a opção "Pis/Cofins Alíq. Específicas", retirando essa opção da aba "Impostos" do Cadastro do Próprio (10699).

Utilitários
Exportação

Foram atualizados os layouts de "Pré-venda" e "Exportação" contidos na pasta do SysPDV(10716).

Acrescentado na exportação de movimentos, rotina Utilitários/Interface/Exportação/Movimento, arquivo syspmov.txt, o campo 17 - Status Conta a Receber. Nesse campo será levado o valor 2 se a finalizadora for do tipo "Cartão", 3 se a finalizadora for do tipo "Cheque" ou 1 se a finalizadora não for nenhuma das descritas anteriormente (10715).

Adequações

Cadastro
Próprio

Ajuste realizado no cadastro do Próprio, aba "Cupom", campo "Mensagem", onde o campo passa a ter 56 caracteres (10674).

PDV
NFCe

Na utilização da NFCe, no xml gerado na venda, é informado o CFOP do cadastro da tributação do produto. Se não houver CFOP no cadastro, o sistema informa no XML o CFOP do cadastro do próprio (1415).

SysPDV 16 - Release 24 - Build 284

Novos Recursos

Cadastro
Produto

Foi criado o cadastro de Observação Fiscal, onde é possível ser cadastrada uma observação para a exportação fiscal de acordo com a CST. No Sped Fiscal vai discriminado no registro C460 (10347). 

Sistema

Nível de Acesso

Foi criado o nível de acesso para a função 122 do SysPDV PDV quando utilizada a NFCe. Para configuração deve ser selecionado o tipo de caixa "PNF" na tela do nível de acesso do PDV. No caixa deve ser passada a carga e reiniciado o SysPDV PDV (10568).

Parâmetro SysPDV PDV 

Quando cliente utiliza taxas administrativas e de retenção (Parâmetro SysPDV PDV aba Taxas), ao realizar uma carga são enviados para os terminais de consultas o valores dos produtos com as taxas embutidas. O cálculo é feito em cima da taxa referente ao cliente pessoa física (10506).

PDV

Sitef
Implementado serviço de cartão presente no SysPDV através da integração com o Sitef. No PDV foram criadas as funções 645(Recarga), 646(Ativação) e 647(Consulta) (6496).  

Venda

Na rotina de venda do SysPDV PDV  é possível realizar a leitura da senha do cliente pelo Pinpad. Para isso deve-se ter integração com o Sitef e a senha do cliente ter pelo menos 4 dígitos numéricos (1712).

Adequações

Estoque
Nota de Serviço
Ajuste realizado na emissão de nota de serviço quando operação gera financeiro (10683).

Consulta
Últimas Compras Cliente
Ajuste realizado no campo descrição do produto na consulta de última compras do cliente. O campo se limita a 47 caracteres na visualização (10670).

Comunicação PDV
Carga
Ajuste realizado no envio de informações para o terminal de consulta (10506). 

Fisco
Impostos Federais
Ajuste realizado na rotina de impostos federias quando utilizado filtro por seção (10506).