Novos Recursos
Estoque
Nota Fiscal - NFSe
O componente TecnoSpeed da NFSe foi atualizado para contemplar a cidade de Cajazeiras na Paraíba (10758).
Cadastro de Operação
No cadastro de operação, foi acrescentado no campo "Compõe Base de Cálculo Pis/Cofins" a opção "Icms Substituto" (10700)
Foi acrescentado no cadastro de operação, a modalidade "Crédito de ICMS", a qual ficará habilitada somente para o tipo "Entrada". Quando uma nota de entrada tiver a operação com essa modalidade, o mesmo terá valor dos produtos e total da nota zerados, apenas validando os impostos, seus itens devem ser obrigatoriamente de CST 90 (10497).
Foi acrescentado no cadastro de operação, a modalidade "Crédito de ICMS", a qual ficará habilitada somente para o tipo "Entrada". Quando uma nota de entrada tiver a operação com essa modalidade, o mesmo terá valor dos produtos e total da nota zerados, apenas validando os impostos, seus itens devem ser obrigatoriamente de CST 90 (10497).
Tira-Teima
Tira-Teima
Adicionado o botão "Desmarca" na rotina de Tira-Teima. Com esse botão, todos os produtos marcados como alterados são desmarcados (10794).
Fisco
Gerar Arquivo de Exportação Fiscal
Foi realizada a atualização do layout do Sped Fiscal para a versão 9, acrescentando o campo 11 (Valor do item para efeitos do Imposto de Renda) no registro H010 e ajustando o campo 17 do registro D100, para quando o usuário escolher a opção FOB, enviar código "1 - Por conta do destinatário/remetente", caso escolher CIF enviar código "0- Por conta do emitente" (10705).
Exportação de Movimento
Foi atualizado o Layout de exportação de movimentação acrescentando os campos 18 (Número de Parcelas), 19 (Código da Administradora) e 20 (Descrição da administradora) no registro 22 - Conta a Receber.
Também foi criada a flag "Conta a Receber Cupom" na rotina de exportação de movimento (Utilitários/Interface/Exportação/Movimento) da qual são retiradas as informações para preenchimento do arquivo syspmov.txt (1883).
Sysnet
Arquivo Syserro.err
Criado no Sysnet um alerta que informa quando a transação não subir para a rotina de cartão de crédito. Na mensagem irá informar os códigos de retorno do Sitef, que devem ser os mesmos contidos no cadastro de taxa. As transações que tiverem esse problema devem ser lançadas manualmente (10678).
Relatórios
ABC de Compra
Foi realizado um ajuste no cálculo da coluna "Faturamento" do relatório de ABC de Compra para que seja somado o valor substituto no total do item (10646).
Foi realizado um ajuste no cálculo da coluna "Faturamento" do relatório de ABC de Compra para que seja somado o valor substituto no total do item (10646).
Utilitários
Exportação de Movimento
Foi atualizado o Layout de exportação de movimentação acrescentando os campos 18 (Número de Parcelas), 19 (Código da Administradora) e 20 (Descrição da administradora) no registro 22 - Conta a Receber.
Também foi criada a flag "Conta a Receber Cupom" na rotina de exportação de movimento (Utilitários/Interface/Exportação/Movimento) da qual são retiradas as informações para preenchimento do arquivo syspmov.txt (1883).
Sysnet
Arquivo Syserro.err
Criado no Sysnet um alerta que informa quando a transação não subir para a rotina de cartão de crédito. Na mensagem irá informar os códigos de retorno do Sitef, que devem ser os mesmos contidos no cadastro de taxa. As transações que tiverem esse problema devem ser lançadas manualmente (10678).
Adequações
Sistema
Fechamento Diário
Foi realizado um ajuste para quando o parâmetro "107 - Só permite fechamento do dia sem transações a fatura" do server estiver habilitado, o sistema permitir fechamento diário quando não houver faturamento pendente (10771).
Cadastros
Taxa
Ajuste realizado no cadastro de taxa quando o mesmo pertence à uma mesma administradora mas com diferente modalidade (10757).
Próprio
Quando marcada a opção "Alíquota Efetiva" no campo Regime estadual, o campo "CST Alíquota Efetiva" passa a ser obrigatório (10797).
Próprio
Quando marcada a opção "Alíquota Efetiva" no campo Regime estadual, o campo "CST Alíquota Efetiva" passa a ser obrigatório (10797).
Comunicação PDV
Acompanhamento de NFCe
Ajuste realizado no monitor de NFCe quando enviada uma nota pendente (10784).
Estoque
Nota Fiscal - Venda
Realizado ajuste na nota complementar (10541).
Também foi realizado um ajuste onde o XML da nota de devolução é gerada com finalidade 4 (campo <finNFe>) (10745).
Também foi realizado um ajuste onde o XML da nota de devolução é gerada com finalidade 4 (campo <finNFe>) (10745).
Troca
Foi realizado um ajuste na impressão da rotina de troca quando o parâmetro "94 - Troca-Impressão de comprovante" do server, estiver selecionado a opção 2 - RELATÓRIO, permitir a impressão tanto gravando a troca quanto reimprimindo (10790).
Ajuste realizado na mensagem referente à impressão do comprovante de devolução de mercadoria (10791).
Requisição
Foi realizado um ajuste na rotina de requisição de estoque, para que passe a aceitar produtos com estoque negativo (10810).
Entrada e Saída de NFe
Ajustes realizados na entrada e saída de NFe referentes à validações de campos (10574).
Fisco
Quando realizada uma nota fiscal complementar, e for gerado o Sped Fiscal, o campo 06 do registro C100 terá o valor fixo 06 e o campo 12 ficará zerado.
Devolução
Foi realizado um ajuste na rotina de requisição de estoque, para que passe a aceitar produtos com estoque negativo (10810).
Entrada e Saída de NFe
Ajustes realizados na entrada e saída de NFe referentes à validações de campos (10574).
Fisco
Exportação Fiscal
Quando o perfil do contribuinte for "C" os valores dos registros 0190 e 0200 são informados na exportação para o SPED Fiscal.Quando realizada uma nota fiscal complementar, e for gerado o Sped Fiscal, o campo 06 do registro C100 terá o valor fixo 06 e o campo 12 ficará zerado.
Relatórios
Comissão
Foi realizado um ajuste na opção "Considerar funcionário sem comissão" do relatório de comissão (10761).
Relação de Operações
Foi realizado um ajuste no relatório de relação de operações, onde o mesmo passa a distinguir o CFOP dos itens de cada nota (10340).
Estoque
Foi realizado um ajuste na exportação do relatório de estoque em excel para que os dados de cada produto permaneçam na mesma linha (10773).
Foi realizado um ajuste na opção "Considerar funcionário sem comissão" do relatório de comissão (10761).
Relação de Operações
Foi realizado um ajuste no relatório de relação de operações, onde o mesmo passa a distinguir o CFOP dos itens de cada nota (10340).
Estoque
Foi realizado um ajuste na exportação do relatório de estoque em excel para que os dados de cada produto permaneçam na mesma linha (10773).
Utilitários
Integração NFe/NFSe
Foi realizado um ajuste na emissão de estorno de nota fiscal (10755).
Função 166
Foi realizado um ajuste na função "166 - Junção ficha/mesa" do PDV, quando o parâmetro "187 - Habilita fechamento de ficha" do Server está ativo (10803).
Foi realizado um ajuste na emissão de estorno de nota fiscal (10755).
PDV
Função 175
Foi realizado um ajuste na integração do milênio em se tratando da utilização da função 175 do PDV (10751).Função 166
Foi realizado um ajuste na função "166 - Junção ficha/mesa" do PDV, quando o parâmetro "187 - Habilita fechamento de ficha" do Server está ativo (10803).
PDV
SyspdvTools
Ajuste realizado no aplicativo SyspdvTools quando o banco de dados é fdb (10779).
