Módulo Estoque

Foi criada na validação do XML capturado para nota de entrada uma legenda onde é informado o tipo de problema de validação encontrado: Vermelho - Produtos não relacionados/não encontrados; amarelo - Produtos fora de linha; Laranja - Produto composto(10364).

Alteração na emissão de NFE Própria. Sabemos que para iniciar a entrada/emissão de nota própria deve-se digitar o valor "9999999999" no campo "N. Doc.", mas agora o sistema passa a aceitar também o valor "vazio", ou 0 ("Zero"), permanecendo o campo de "origem" desabilitado para edição até que um destes valores sejam identificados. Haverá validação do número de série da nota, ou seja, será exibido e utilizado o número sequencial de acordo com o cadastro de série, não permitindo gravação de esboço, nem exclusão de NFe própria (10570).

Módulo Cadastro

O Caixa geral é a rotina utilizada para apurar os valores recebidos pelos operadores de caixa e lançá-los no cadastro da conta corrente respectiva às formas de pagamento. Na aba “plano de contas” do cadastro próprio foram adicionados dois campos relativos aos planos de contas de “quebra” e “sobra” da rotina de caixa geral. A quebra e a sobra ocorrem quando há divergências, para mais (sobra), ou para menos (quebra), em relação ao valor exato de movimentações nos caixas calculado pelo sistema.

Acrescentado no relatório de nota de entrada a exibição do campo observação, referente à observação digitada na entrada da nota (11067).

O relatório de plano de contas passa a exibir os dados apurados nos planos de contas relacionados à quebra e sobra (11203).

Implementada no relatório de estoque a opção “exibir por local”, que permite exibir no relatório o saldo de estoque para cada local disponível no sistema, estando o local ativo ou não (11082).

O relatório de resumo de vendas foi ajustado para quando for chamado por "Seção", não mostrar a totalização de cupons, pois o mesmo deve exibir somente em quantos cupons foram vendidos os produtos de cada seção (11297).

No relatório de requisição, foram criadas as quebras por Produto, Setor, Seção, Local Origem e Local Destino, foi criado opção de filtro por setor e uma flag para exibir as requisições com produtos substituídos, vale ressaltar que o relatório analítico sempre vai mostrar os produtos substituídos (11207).

Criado parâmetro 16. Obriga CPF do cliente no cadastro de clientes (Função 400), na aba Cliente dos parâmetros do SysPDV PDV. Esse parâmetro tem como finalidade a obrigação de informar o tipo de pessoa e o CPF/CNPJ quando utilizada a função. (10414).