Novos Recursos
Sistema
Parâmetros SysPDV Server
Foi criado o parâmetro "248 - Utiliza pré-finalização do pedido de venda" para quando for importado um pedido pré-finalizado na nota de saída, não solicitar uma nova pré-finalização na gravação da nota (10476).
Parâmetros SysPDV Server
Foi criado o parâmetro "248 - Utiliza pré-finalização do pedido de venda" para quando for importado um pedido pré-finalizado na nota de saída, não solicitar uma nova pré-finalização na gravação da nota (10476).
Adequações
Cadastros
Produto
Feito ajuste para não permitir gravar código auxiliar equivalente ao código principal de um produto já cadastrado (11106).
Cliente
Ajuste realizado nas telas de cadastros de cliente, para que caso esteja com o parâmetro 78 ativo, o campo CPF/CNPJ permaneça desabilitado, o campo referentes a I.E. seja validado para pessoa jurídica e o CPF/CNPJ passem a ser validados.
Fornecedor
Ajuste realizado para que o campo referente a I.E. seja validado para pessoa jurídica e o CPF/CNPJ passem a ser validados.
Estoque
Troca
Ajuste realizado para chamar a tela padrão de busca de produtos no cadastro de troca.
Ajuste realizado na troca com o parâmetro 167 habilitado, para quando uma troca for excluída, o campo TRCDAT permanecer com a data da inclusão da troca (11163).
Modificado a forma de inclusão da troca para não permitir inclusão de código manualmente, somente poderá inserir troca através do "Incluir-F5", assim, seguindo o sequencial (11166).
Comunicação PDV
Monitor de NFCe
Ajuste realizado na rotina de monitor de NFCe para que seja possível ordenar a coluna "Valor" pelo maior e menor valor através da seta no topo da coluna (11025).
Consultas
Últimas Compras Cliente
Ajuste realizado na exibição do plano de pagamento na consulta de Últimas Compras Cliente quando a efetivação for em nota fiscal e tiver plano de pagamento na finalizadora o plano ser exibido na grid "Plano Pagamento" (11055).
Fisco
Geração de Arquivo para Exportação Fiscal
Ajustes realizados na exportação de arquivo para o Fortes AC referente ao registro NFM, onde na Saída para o campo 80 quando for pessoa jurídica, enviar "N" e sendo pessoa física enviar "S". No campo 81, para pessoa jurídica enviar '1' sendo pessoa física enviar '2'. Na nota de entrada. campo 80 deve enviar N e campo 81 vazio (11071).
