Implementações
Service
Implementada opção para configuração do tamanho do código da ficha para o sistema de catracas (7914).
PDV
Com o parâmetro do Server "223 - Habilita troca com o pedido aberto", as trocas só podem ser efetivadas se tiverem sido cadastradas na data de abertura atual do PDV (7739).
Ao finalizar a venda de combustíveis no PDV, é impresso o imposto pago segundo o IBPT (7878).
Ajustes
Sistema
Mesmo alterando o preço de um produto pela funaionalidade "Alteração de
Preço > Individual", em banco de dados SQL Server, a data de última
alteração de preço é atualizada (8231).
Cadastro
Produto
Ao acessar a tela de pesquisa de produto do cadastro de produtos, o foco vai para o campo "Dado" (7746)
Ajuste realizado na inclusão de produto, utilizando a tecla "Insert" para copiar os dados do cadastro de um outro produto (7672).
Comunicação PDV
No Painel de Vendas On-line podem ser visualizados os produtos mais vendidos no período, bem como os respectivos códigos de cada produto (7946).
Venda assistida
Pedido de Venda - DAV
Na tela do DAV, digitando a descrição do produto no campo do código do mesmo, é exibida a tela de pesquisa já com o resultado da pesquisa (8143).
Exportação de arquivo "pcpalm.txt" pelo DAV pode ser realizada filtrando por fornecedor relacionado ao produto (7881).
Estoque
Nota de Entrada
Ao realizar uma entrada de nota fiscal manualmente, os itens podem ser incluídos pelo código de referência do fornecedor (8004).
Ao emitir nota de entrada própria, o frete pode ser informado em valor (8009).
Nota de Saída
Na tela de pesquisa de produto da inclusão de produtos da nota de saída, ao escolher o produto desejado, o foco na tela de inclusão vai para o campo "Quantidade" (7735).
Ajustes realizados na efetivação de nota fiscal formulário contínuo, com importação de pedido de venda com desconto (7747).
Ao cancelar nota de saída, mesmo que haja produtos de composição, o estoque dos mesmos retorna (7939).
Pedido de venda emitido para pessoa física interestadual, ao efetivá-lo em nota de saída, a alíquota de ICMS do itens é integral (7862).
Nota fiscal de venda gerando financeiro pode ter as datas de vencimentos das parcelas alteradas, desde que o parâmetro do PDV, aba PDV, "07 - Permite alterar a data do plano" esteja habilitado.
Inventário
Na exportação de inventário para coletor "Compex PT-20" são gerados os arquivos "Argox.cfg" e "Coletor.txt". Além disso, foi ajustado o layout do arquivo "Argox.cfg" (3547).
Requisição
Requisição modelo "Direta" não pode ser alterada, mesmo teclando "F7 - Alterar" (8011).
Lista de Compras
Na tela de abertura de lista de compras é possível incluir um produto em uma lista já existente (8002).
Devolução
Ao realizar a devolução de produtos de composição é considerado o valor unitário do produto de composição, e não dos insumos do mesmo (7992).
Tele-Entrega
Produtos de balança também podem ser incluídos na Tele-Entrega (8112).
Financeiro
Contas à Pagar
No cadastro de contas a pagar é possível excluir pagamentos já realizados (8067).
Tira-teima
Ajustes realizados na impressão da etiqueta de produto com padrão "2 de 5" para impressora Zebra GC 420-T (7765).
Na funcionalidade Tira-Teima é possível imprimir etiquetas individuais, exceto quando habilitado o parâmetro "136 - Habilita etiqueta por layout" (7660).
Fisco
Geração de Arquivos Fiscais
No arquivo fiscal para SPED Fiscal o registro C420 é gerado com base na tributação da tabela ITEVDA, e não com base no cadastro de produto (7904).
No arquivo fiscal para SPED Fiscal, o registro C100, campo 25 é gerado com valor total do IPI para o produto na nota, mesmo que tenha sido lançado com IPI em valor na entrada da nota (7860).
Ajustes realizados na geração do arquivo fiscal para SPED Contribuições, referente ao valor contábil (8237).
Relatórios
Vendas
No relatório "Venda>Resumo de Venda" é possível utilizar quebra por seção, visualizando a descrição de cada seção, mesmo em banco SQL (7695).
No relatório "Curva ABC de Vendas", as informações podem ser filtradas por fornecedor, inclusive os valores referentes a trocas (8001).
No relatório de curva abc de vendas, as informações são visualizadas tanto com o contraste como sem o contraste (8080).
Financeiro
No relatório "Financeiro->Contas a Pagar" podem ser visualizadas as informações de juros e multa informados no ato da liquidação da conta (7677).
Caixa
No relatório Relatório->Caixa->Ocorrência o sistema exibe o valor da liquidação de contas a receber quando o mesmo é realizado utilizando a função 142 do PDV (7684).
Estoque
Data de cupom que originou o cadastro de uma troca pode ser visualizado no relatório "Relatório -> Estoque -> Troca/Devolução", preenchendo a data de venda e selecionando a opção "Destino" no campo "Exibe dados do cupom" (8014).
PDV
Quando finalizadora parametrizada para solicitar CPF do cliente, e solicitar senha por biometria, no fechamento do cupom a digital do cliente é solicitada e validada. (7622).
Ajustada a junção de fichas no PDV, utilizando a função 166 (8093).
Trocas podem ser efetivadas no PDV, mesmo que cadastradas no PDV utilizando função 131 do mesmo (8082).
Na efetivação de venda no PDV, ao aplicar desconto no subtotal o valor do mesmo já é exibido na tela de finalização (8006).
Ajustes realizados no cancelamento de item no PDV (8072).
No envio das informações de liquidação de contas a receber na integração com o Milênio, está indo informações com o número do titulo informado pelo milênio (8013).
