Syspdv 16 - Release 11 - Build 3

Implementações

Venda assistida 

Pedido de Venda

Implementado o parâmetro "236 - Obrigatório Vendedor do Cadastro de Clientes" para o pedido de venda (8051).


Ajustes

Cadastro

Altera Informações

Utilizando a funcionalidade "Cadastro -> Altera Informações" é possível incluir no cadastro dos produtos, mais de um imposto federal do tipo "Outros" (8176).

Venda assistida 

Ficha/Mesa

Quando todos os itens de uma ficha são excluídos, a mesma passar a constar como cancelada no banco de dados, podendo ser vista no relatório: "Relatórios -> Venda Assistida -> Ficha/Mesa", filtrando por status "Canceladas" (8166).

Pré-Venda

Ao realizar pré-venda pré-finalizada utilizando finalizadora que controle limite de crédito, caso o cliente ainda possua limite de crédito disponível, o mesmo é atualizado na finalização da pré-venda (8287).

Pedido de Venda

Otimizado o tempo de resposta do sistema ao finalizar um pedido de venda utilizando uma finalizadora que solicite plano de pagamento (8395).

Estoque

Requisição

No menu "Estoque->Requisição->Requisição", referente à requisição de estoque, somente é possível alterar uma requisição quando a mesma é do tipo "Entrega" e está com status "Pendente". Requisições com status "Concluída" não podem ser alteradas (8277).

Nota de Saída

Na emissão de nota fiscal de formulário contínuo, podem ser importados pedidos de venda com desconto (8229).

Tira-teima

Impressão de etiqueta de produto pode ser realizada utilizando a impressora matricial LX-300, pela funcionalidade "Tira-Teima" (8278).

Relatórios 

Estoque

Relatório de entrada de notas fiscais, tipo analítico, pode ser filtrado por CFOP, exibindo os valores de itens referentes apenas ao CFOP filtrado (8181).

Financeiro

Relatório de balancete pode ser visualizado mesmo em bancos de dados SQL Server (8264).

Venda Assistida

"Pedido de venda cancelado pode ser visualizado no relatório "Relatório -> Venda Assistida -> Pedido -> Pedido" (8267).

Utilitários

Importação MFD

Quando arquivo MFD contendo acréscimo é importado para o SysPDV, o valor do acréscimo é informado no relatório "Relatórios->Caixa->Cupom" (8241).

PDV

Na efetivação de pré-venda pré-finalizada é impresso o comprovante da finalização do pagamento, logo após a impressão do cupom fiscal (8124).

Ao utilizar a função 131 - Troca, no SysPDV PDV, o estoque dos produtos é atualizado conforme as quantidades incluídas na troca (8238).

Syspdv 16 - Release 10 - Build 4

Implementações

Service

Implementada opção para configuração do tamanho do código da ficha para o sistema de catracas (7914).

PDV

Com o parâmetro do Server "223 - Habilita troca com o pedido aberto", as trocas só podem ser efetivadas se tiverem sido cadastradas na data de abertura atual do PDV (7739).


Ao finalizar a venda de combustíveis no PDV, é impresso o imposto pago segundo o IBPT (7878).

Ajustes

Sistema

Mesmo alterando o preço de um produto pela funaionalidade "Alteração de Preço > Individual", em banco de dados SQL Server, a data de última alteração de preço é atualizada (8231).

Cadastro

Produto


Ao acessar a tela de pesquisa de produto do cadastro de produtos, o foco vai para o campo "Dado" (7746)


Ajuste realizado na inclusão de produto, utilizando a tecla "Insert" para copiar os dados do cadastro de um outro produto (7672).

Comunicação PDV

No Painel de Vendas On-line podem ser visualizados os produtos mais vendidos no período, bem como os respectivos códigos de cada produto (7946).

Venda assistida 

Pedido de Venda - DAV


Na tela do DAV, digitando a descrição do produto no campo do código do mesmo, é exibida a tela de pesquisa já com o resultado da pesquisa (8143).


Exportação de arquivo "pcpalm.txt" pelo DAV pode ser realizada filtrando por fornecedor relacionado ao produto (7881).

Estoque

Nota de Entrada


Ao realizar uma entrada de nota fiscal manualmente, os itens podem ser incluídos pelo código de referência do fornecedor (8004).


Ao emitir nota de entrada própria, o frete pode ser informado em valor (8009).


Nota de Saída


Na tela de pesquisa de produto da inclusão de produtos da nota de saída, ao escolher o produto desejado, o foco na tela de inclusão vai para o campo "Quantidade" (7735).


Ajustes realizados na efetivação de nota fiscal formulário contínuo, com importação de pedido de venda com desconto (7747).


Ao cancelar nota de saída, mesmo que haja produtos de composição, o estoque dos mesmos retorna (7939).


Pedido de venda emitido para pessoa física interestadual, ao efetivá-lo em nota de saída, a alíquota de ICMS do itens é integral (7862).


Nota fiscal de venda gerando financeiro pode ter as datas de vencimentos das parcelas alteradas, desde que o parâmetro do PDV, aba PDV, "07 - Permite alterar a data do plano" esteja habilitado.



Inventário


Na exportação de inventário para coletor "Compex PT-20" são gerados os arquivos "Argox.cfg" e "Coletor.txt". Além disso, foi ajustado o layout do arquivo "Argox.cfg" (3547).


Requisição


Requisição modelo "Direta" não pode ser alterada, mesmo teclando "F7 - Alterar" (8011).


Lista de Compras


Na tela de abertura de lista de compras é possível incluir um produto em uma lista já existente (8002).


Devolução


Ao realizar a devolução de produtos de composição é considerado o valor unitário do produto de composição, e não dos insumos do mesmo (7992).


Tele-Entrega


Produtos de balança também podem ser incluídos na Tele-Entrega (8112).

Financeiro

Contas à Pagar


No cadastro de contas a pagar é possível excluir pagamentos já realizados (8067).

Tira-teima

Ajustes realizados na impressão da etiqueta de produto com padrão "2 de 5" para impressora Zebra GC 420-T (7765).


Na funcionalidade Tira-Teima é possível imprimir etiquetas individuais, exceto quando habilitado o parâmetro "136 - Habilita etiqueta por layout" (7660).

Fisco

Geração de Arquivos Fiscais


No arquivo fiscal para SPED Fiscal o registro C420 é gerado com base na tributação da tabela ITEVDA, e não com base no cadastro de produto (7904).


No arquivo fiscal para SPED Fiscal, o registro C100, campo 25 é gerado com valor total do IPI para o produto na nota, mesmo que tenha sido lançado com IPI em valor na entrada da nota (7860).


Ajustes realizados na geração do arquivo fiscal para SPED Contribuições, referente ao valor contábil (8237).

Relatórios 

Vendas

No relatório "Venda>Resumo de Venda" é possível utilizar quebra por seção, visualizando a descrição de cada seção, mesmo em banco SQL (7695).


No relatório "Curva ABC de Vendas", as informações podem ser filtradas por fornecedor, inclusive os valores referentes a trocas (8001).


No relatório de curva abc de vendas, as informações são visualizadas tanto com o contraste como sem o contraste (8080).


Financeiro


No relatório "Financeiro->Contas a Pagar" podem ser visualizadas as informações de juros e multa informados no ato da liquidação da conta (7677).


Caixa


No relatório Relatório->Caixa->Ocorrência o sistema exibe o valor da liquidação de contas a receber quando o mesmo é realizado utilizando a função 142 do PDV (7684).


Estoque


Data de cupom que originou o cadastro de uma troca pode ser visualizado no relatório "Relatório -> Estoque -> Troca/Devolução", preenchendo a data de venda e selecionando a opção "Destino" no campo "Exibe dados do cupom" (8014).

PDV

Quando finalizadora parametrizada para solicitar CPF do cliente, e solicitar senha por biometria, no fechamento do cupom a digital do cliente é solicitada e validada. (7622).


Ajustada a junção de fichas no PDV, utilizando a função 166 (8093).


Trocas podem ser efetivadas no PDV, mesmo que cadastradas no PDV utilizando função 131 do mesmo (8082).


Na efetivação de venda no PDV, ao aplicar desconto no subtotal o valor do mesmo já é exibido na tela de finalização (8006).


Ajustes realizados no cancelamento de item no PDV (8072).


No envio das informações de liquidação de contas a receber na integração com o Milênio, está indo informações com o número do titulo informado pelo milênio (8013).