Implementações
Sistema
No fechamento diário o sistema passa a
verificar se há mais de um fornecedor cadastro como principal, proveniente de
importação, e caso haja, é mantido apenas um como principal, e os demais
setados como secundários (5511).
Estoque
Implementado relatório de requisição direta e de entrega, contendo informações de status, tipo e modelo. (5364)
Implementado relatório de requisição direta e de entrega, contendo informações de status, tipo e modelo. (5364)
Fisco
Sped Fiscal - Arquivo
fiscal para o SPED pode ser gerado para os contribuintes com Perfil C, ou
seja, de empresa optante do Simples (5646).
Nota Fiscal Cidadã - O SysPDV passa a gerar o arquivo fiscal
"Nota Fiscal Cidadã" de acordo com a legislação do Estado do Pará
(5412).
Relatório
Novo relatório para visualizar NFe's estornadas e
sequenciais de NFe's inutilizados. Caminho relatório\ Estoque\ Nota fiscal\
Estornadas/ Sequenciais inutilizados (4774).
Ajustes
Sistema
Geração automática de arquivo CAT52, quando parametrizado, para envio do arquivo MFD completo, com registros de cupom e produtos da impressora Bematech MP2100 TH (5553).
Cadastro
Altera informações - Validação da opção
Impostos Federais: Os produtos alterados terão todos os Impostos Federais
anteriores apagados e substituídos pelos novos selecionados; validação permite
apenas um PIS e um COFINS permitidos na inclusão; a exclusão permite retirar
todos os Impostos Federais do cadastro, para nova edição (5507).
Tributação - Pode ser
cadastrada uma alíquota interestadual de ICMS a ser sugerida na entrada ou
saída de nota fiscal para produtos importados (5236) .
Impostos Federais - No cadastro de
impostos federais, as alíquotas não são arredondadas ao serem gravadas (5136).
Cliente - No cadastro pode
ser informado mais de um email para envio das NFe's emitidas (5227). E caso o
tipo seja cadastrado como estrangeiro, a validação obriga que o código do país
seja diferente do código do Brasil (5651).
Produto - Incluídas no
cadastro as naturezas de impostos federais 120 e 914, relacionadas ao CST 06
(4448).
Venda Assistida
Todas as combinações da pesquisa
múltipla de produto nas funcionalidades Pedido de venda, Pré-venda e
Tele-entrega (5589).
Delivery - Permite realizar entrega pelo atalho F3 presente na tela de cadastro da tele-entrega (5155).
Pedido de venda (DAV) - Na junção de pedidos de venda
com desconto nos itens, são considerados tais descontos no pedido resultante da
junção (5324).
Impressão de DAV com várias páginas, com pré-finalização e plano de pagamento (5608).
Ficha/Mesa - Quando o tipo de preço
praticado (P224) estiver configurado para tipo de preço que o garçom pratica,
somente as fichas emitidas por funcionário que seja garçom tem incidência de
acréscimo (5523). E nesse caso também o tipo de preço praticado é puxado do
cadastro do funcionário informado na ficha.(5512)
Estoque
Nota Entrada - A importação de XML de uma Nota de Entrada pode
ser realizada sem que o certificado para emissão de NFe esteja configurado
(5658).
Na manutenção de Nota Fiscal de Entrada, a exibição
dos valores de acréscimo no campo "Calculados", ocorrerá se houver
acréscimo nesta nota (5635).
Nota Saída - Ajustada impressão de DANFE autorizado quando há
incidência de outras despesas acessórias no subtotal da nota (5704).
Nota fiscal de consumidor não requer autorização na
SEFAZ, podendo ser cancelada sem a necessidade de autorização da mesma (5684).
Financeiro
Conta corrente - Tanto no lançamento quanto na transferência de
conta corrente, passa a permitir informar data de movimento retroativa à data
atual no sistema (5549/5550).
Fisco
População do Banco Fiscal - O relatório de reduções
ausentes exibe detalhes das datas pendentes de Redução Z, como número do ECF e
do caixa para o qual está faltando a Redução Z (5320).
SINTEGRA - Formulário permite selecionar se na geração do
arquivo o valor do ICMS Substituto vai ser somado ou não ao valor total bruto
do produto no registro 54, campo 11 (5638). Também é possível selecionar qual
tipo de preço de custo (médio ou fiscal) será enviado no arquivo fiscal para
Sintegra (4961).
Fortes AC
Gerado no arquivo fiscal CST do PIS e COFINS no
registro PNM, campos 37 e 38, bem como registro PCC, campos 14 e 15. Quando a
empresa for do regime federal Optante pelo Simples Nacional, tais campos são
preenchidos zerados (5642).
Na nota fiscal de consumidor, quando enviada
a série da mesma, o arquivo fiscal envia registro no NVC, campo 4 (5666).
SPED Fiscal - Gera registro C100, campo 10, com a data da
emissão da nota fiscal, mesmo quando há acobertamento de cupom para a mesma
(5612).
SPED Fiscal - Gera registro C190 para itens notas fiscais com
cupons referenciados onde os itens tenham tributações cadastradas diferentes
(5602).
Contimatic - Melhoria da perfomance na geração de arquivos,
quando enviados os cupons fiscais (5294).
SEF II (LA) e SEF II (EDoc) - Gera registros C550 e
C560 quando houver exportação de Nota Fiscal de consumidor (5279).
Impostos Federais - Relatório exibe valores de impostos federais
enviados para o arquivo fiscal do SPED (5725).
Relatórios
Estoque - No relatório "Troca/Devolução", exibe o período solicitado quando selecionada a opção "Emissão de Nota Fiscal", (5407).
Financeiro - Titulos a receber permite refinar a pesquisa por
vendedor da venda ou do cadastro (5002). Também permite filtrar a data de
recebimento das contas parciais para exibir todos os recebimentos do intervalo,
para as contas abertas parcialmente (5593).
Extrato de conta corrente permite ser filtrado por
data de lançamento ou/e data de movimentação (5495).
Venda assistida - Exibição do valor liquido do pedido de venda,
deduzindo o desconto aplicado no subtotal (5152).
Material escolar - Exibição de relatório de carta de crédito,
ajustado valor total tanto no filtro sintético quanto no analítico, quando
carta baixada parcialmente (5736).
Utilitários
Exportação - Ajustado campo de observação de contas a pagar
no registro 16 para enviar quantidade de caracteres exportados a 45, conforme o
layout. (5772)
Na baixa de pré-venda e pedido a identificação do
cliente não vai para a tabela finalização, por isso na a geração do registro
02, campo 42, passa a verificar a identificação do cliente na tabela transação
(5653) .
Service
Geração dos arquivos ".lid" e
".can" referentes à pré-venda importada de retaguarda, fica pendente
quando o Service estiver desabilitado, e são gerados após a inicialização do
mesmo. (4949)
PDV
Função permite parametrizar cada PDV
individualmente para trabalhar padrão com um dos 3 tipos de preços existentes
no sistema (5509).
Aplicação de desconto no subtotal do DAV de acordo
com parametrização de desconto máximo permitido no PDV (5792).