Versão 15 - Release 21 - Build 6

Implementações

Sistema

Parâmentro 228-Ficha: para realizar impressão de produtos incluídos na ficha, quando o produto for fracionado por peso. O parametro deve estar habilitado, deve haver impressora não fiscal instalada para impressão de pedidos e o nome do vendedor impresso será sempre o usuário logado.

Parâmetro 229-Ficha: agrupamento de itens de mesmo código na impressão de uma conferência de ficha/mesa (5978).

Parâmetro 230-Pedido de venda: Permite desconto no subtotal, o qual permite 3 situações no pedido: permite desconto, não permite, e caso não haja desconto em nenhum dos itens, permite aplicar no subtotal, mas se houver no item, é bloqueado o desconto do subtotal (5687).

Ajustes
Cadastro

Altera Informações - Na alteração do imposto federal de um produto para CST 01, a natureza de impostos federais já existente é excluída do cadastro.(6063)

Venda assistida

Filtragem da pesquisa de produto múltipla nas funcionalidades Pedido de venda, Pré-venda e Tele-entrega (5589).

Pedido de venda (DAV) 

Importação de cupom para cadastro de troca através do pedido de venda, com o parâmetro 223 ativado, e ajustados os atalhos do formulário de itens no cupom (5948).

Validação de bloqueio por desconto acima do máximo permitido, na edição do pedido bloqueado, e validação de quantidade de estoque disponível (5953).

Incluído o código do cliente na impressão do DAV, para facilitar a identificação do mesmo ao realizar os faturamentos dos clientes (4777).

Incluída na finalização da impressão do DAV a totalização dos descontos aplicados nos itens (5205).

Orçamento de pedido - A pesquisa por cliente pode ser realizada digitando o nome do mesmo no campo código, da aba Cliente (5890).

Pré-venda -Cadastro de cliente através da pré-venda atualizado para exibir novos campos incluídos no cadastro original (5581).

Estoque

Nota Entrada - Na importação de XML, ao realizar o relacionamento de produtos que tenham outro código de referência cadastrado para o mesmo fornecedor, é possível substituir tal código no próprio relacionamento (5923). Também, na importação do XML que contenha itens com redução da base de cálculo do ICMS, as informações são setadas automáticaticamente nos itens (6069).

Inventário - Exibição dos itens do inventário pode ser feita filtrando "Estoque Negativo", "Estoque Zerado" e "Custo Zerado" nas funcionalidades de "Resultado" e "Manutenção" do inventário (5928).

Troca - Incluídos campos de acréscimo percentual e em valor no cadastro de troca de produto (5551).

Fisco

Fortes AC - Arquivo fiscal gera registro NFM, campo 51 com COO do cupom utilizado numa nota de saída referenciada (6007).

Gera registro PNM, campos 13 e 21 considerando a alíquota interestadual e do Simples Nacional, quando fornecedor for Optante pelo Simples Nacional, e empresa for do regime estadual Alíquota Efetiva (5949).

SPED Contribuições - Arquivo de exportação fiscal gera registros M400 e M800, referentes a impostos federais, e também para imposto federal de CST 07 (5869).

Relatórios

Financeiro - Relatório de contas a receber passa a filtrar na data de recebimento as contas parciais exibindo somente os recebimentos do intervalo (5593).

Venda assistida - Exibição do  valor líquido no total de pré-venda em que incide desconto no subtotal, deduzindo o desconto aplicado (5824).

Utilitários

MFD - A importação de MFD de impressora fiscal já é possível em bases de dados SQL (5709).

Cadastro - Importação de composição/kit incluída validação para substituir composição/kit já cadastrada, se o código for o mesmo. Isso atualiza as composições/kits que estão sendo importadas (5020).

PDV

O encerramento da venda com finalizadora de TEF parcelada busca parcelas definidas na pré-finalização, não solicitando a informação novamente (5066).

SysPDA

Funcionalidade de consulta de produto passa a ser aberta com a tela maximizada, permitindo a visualização de todas as colunas da consulta (5202).

Versão 15 - Release 20 - Build 11

Implementações 

Sistema

No fechamento diário o sistema passa a verificar se há mais de um fornecedor cadastro como principal, proveniente de importação, e caso haja, é mantido apenas um como principal, e os demais setados como secundários (5511).

Estoque

Implementado relatório de requisição direta e de entrega, contendo informações de status, tipo e modelo. (5364)

Fisco

Sped Fiscal - Arquivo fiscal para o SPED pode ser gerado para  os contribuintes com Perfil C, ou seja, de empresa optante do Simples (5646).

Nota Fiscal Cidadã - O SysPDV passa a gerar o arquivo fiscal "Nota Fiscal Cidadã" de acordo com a legislação do Estado do Pará (5412).

Relatório

Novo relatório para visualizar NFe's estornadas e sequenciais de NFe's inutilizados. Caminho relatório\ Estoque\ Nota fiscal\ Estornadas/ Sequenciais inutilizados (4774).

 

Ajustes

Sistema

Geração automática de arquivo CAT52, quando parametrizado, para envio do arquivo MFD completo, com registros de cupom e produtos da impressora Bematech MP2100 TH (5553).

Cadastro

Altera informações - Validação da opção Impostos Federais: Os produtos alterados terão todos os Impostos Federais anteriores apagados e substituídos pelos novos selecionados; validação permite apenas um PIS e um COFINS permitidos na inclusão; a exclusão permite retirar todos os Impostos Federais do cadastro, para nova edição (5507).

Tributação - Pode ser cadastrada uma alíquota interestadual de ICMS a ser sugerida na entrada ou saída de nota fiscal para produtos importados (5236) .

Impostos Federais - No cadastro de impostos federais, as alíquotas não são arredondadas ao serem gravadas (5136).

Cliente - No cadastro pode ser informado mais de um email para envio das NFe's emitidas (5227). E caso o tipo seja cadastrado como estrangeiro, a validação obriga que o código do país seja diferente do código do Brasil (5651).

Produto - Incluídas no cadastro as naturezas de impostos federais 120 e 914, relacionadas ao CST 06 (4448).

 

Venda Assistida

Todas as combinações da pesquisa múltipla de produto nas funcionalidades Pedido de venda, Pré-venda e Tele-entrega (5589).

Delivery - Permite realizar entrega pelo atalho F3 presente na tela de cadastro da tele-entrega (5155).

 

Pedido de venda (DAV) - Na junção de pedidos de venda com desconto nos itens, são considerados tais descontos no pedido resultante da junção (5324).

Impressão de DAV com várias páginas, com pré-finalização e plano de pagamento (5608).

Ficha/Mesa - Quando o tipo de preço praticado (P224) estiver configurado para tipo de preço que o garçom pratica, somente as fichas emitidas por funcionário que seja garçom tem incidência de acréscimo (5523). E nesse caso também o tipo de preço praticado é puxado do cadastro do funcionário informado na ficha.(5512)

Estoque

Nota Entrada - A importação de XML de uma Nota de Entrada pode ser realizada sem que o certificado para emissão de NFe esteja configurado (5658).

Na manutenção de Nota Fiscal de Entrada, a exibição dos valores de acréscimo no campo "Calculados", ocorrerá se houver acréscimo nesta nota (5635).

Nota Saída - Ajustada impressão de DANFE autorizado quando há incidência de outras despesas acessórias no subtotal da nota (5704).

Nota fiscal de consumidor não requer autorização na SEFAZ, podendo ser cancelada sem a necessidade de autorização da mesma (5684).

Financeiro

Conta corrente - Tanto no lançamento quanto na transferência de conta corrente, passa a permitir informar data de movimento retroativa à data atual no sistema (5549/5550).

Fisco

População do Banco Fiscal - O relatório de reduções ausentes exibe detalhes das datas pendentes de Redução Z, como número do ECF e do caixa para o qual está faltando a Redução Z (5320).

SINTEGRA - Formulário permite selecionar se na geração do arquivo o valor do ICMS Substituto vai ser somado ou não ao valor total bruto do produto no registro 54, campo 11 (5638). Também é possível selecionar qual tipo de preço de custo (médio ou fiscal) será enviado no arquivo fiscal para Sintegra (4961).

Fortes AC

Gerado no arquivo fiscal CST do PIS e COFINS no registro PNM, campos 37 e 38, bem como registro PCC, campos 14 e 15. Quando a empresa for do regime federal Optante pelo Simples Nacional, tais campos são preenchidos zerados (5642).

Na nota fiscal de consumidor,  quando enviada a série da mesma, o arquivo fiscal envia registro no NVC, campo 4 (5666).

SPED Fiscal - Gera registro C100, campo 10, com a data da emissão da nota fiscal, mesmo quando há acobertamento de cupom para a mesma (5612).

SPED Fiscal - Gera registro C190 para itens notas fiscais com cupons referenciados onde os itens tenham tributações cadastradas diferentes (5602).

Contimatic - Melhoria da perfomance na geração de arquivos, quando enviados os cupons fiscais (5294).

SEF II (LA) e SEF II (EDoc) - Gera registros C550 e C560 quando houver exportação de Nota Fiscal de consumidor (5279).

Impostos Federais - Relatório exibe valores de impostos federais enviados para o arquivo fiscal do SPED (5725).

Relatórios

Estoque - No relatório "Troca/Devolução", exibe o período solicitado quando selecionada a opção "Emissão de Nota Fiscal", (5407).

Financeiro - Titulos a receber permite refinar a pesquisa por vendedor da venda ou do cadastro (5002). Também permite filtrar a data de recebimento das contas parciais para exibir todos os recebimentos do intervalo, para as contas abertas parcialmente (5593).

Extrato de conta corrente permite ser filtrado por data de lançamento ou/e data de movimentação (5495).

Venda assistida - Exibição do valor liquido do pedido de venda, deduzindo o desconto aplicado no subtotal (5152).

Material escolar  - Exibição de relatório de carta de crédito, ajustado valor total tanto no filtro sintético quanto no analítico, quando carta baixada parcialmente (5736).

Utilitários

Exportação - Ajustado campo de observação de contas a pagar no registro 16 para enviar quantidade de caracteres exportados a 45, conforme o layout. (5772)

Na baixa de pré-venda e pedido a identificação do cliente não vai para a tabela finalização, por isso na a geração do registro 02, campo 42, passa a verificar a identificação do cliente na tabela transação (5653) .

Service

Geração dos arquivos ".lid" e ".can" referentes à pré-venda importada de retaguarda, fica pendente quando o Service estiver desabilitado, e são gerados após a inicialização do mesmo. (4949)

PDV

Função permite parametrizar cada PDV individualmente para trabalhar padrão com um dos 3 tipos de preços existentes no sistema (5509).

Aplicação de desconto no subtotal do DAV de acordo com parametrização de desconto máximo permitido no PDV (5792).