Syspdv 16 - Release 16 - Build 2

Implementações

 

Estoque

Nota Fiscal

Nota de saída - passar a gravar na tabela ITEM_NOTA_FISCAL o CST, alíquota e valor do PIS/COFINS e o NCM (7889).

Nota fiscal de entrada e saída passa a gravar o histórico do NCM e Exceção do NCM (7507).

Fisco

População Fiscal

POPULAÇÃO FISCAL - Cupom fiscal passa a popular pegando as informações da tabela ITEVDA (9011).

SPED IMPOSTOS FEDERAIS - Tratar o CST do histórico da nota (8949).

Impostos Federais

Relatório de impostos federais estava mostrando o valor de NFE"s canceladas (7888).

Relatório de impostos federais por cupom deixa de olhar os impostos da tabela de produto para olhar para a tabela ITEVDA (9012).

Relatório de impostos federais por compra deixa de olhar os impostos da tabela de produto para olhar para a tabela ITEM_ENTRADA (9015). 

Relatório de impostos federais por Venda deixa de olhar os impostos da tabela de produto para olhar para a tabela ITEM_NOTA_FISCAL (9016). 

No formato por CST foi acrescentado a coluna valor total do item (8058). 

Exportação Fiscal

Sintegra - Quando a nota fiscal possui Redução e Substituição o sistema leva para o campo 15 - Outras do registro 50 - Nota fiscal Eletrônica a seguinte soma : 15 OUTRAS = (PERCENTUAL DE REDUÇÃO) - VALOR DE SUBSTITUIÇÃO* (8967).

 

Ajustes

Venda assistida 

Pedido de Venda

Na rotina "Venda Assistida > DAV > Junção", é possível realizar a junção de dois pedidos de venda, gerando um novo pedido, sendo assim, nos relatórios, os pedidos que foram utilizados na junção, ficam com status "J" (Junção), e o pedido que foi gerado a partir destes, fica com o status "A" (Aberta) (9027). 

Estoque

Nota Fiscal

O sistema permite impressão de nota fiscal de devolução na rotina "Estoque > Nota Fiscal > Devolução > Devolução NFE Entrada", através do botão "Reimprimir - F10" (9010).

Devolução

Ao realizar uma devolução de mercadoria utilizando a rotina "Estoque > Devolução" e gravar confirmando a reimpressão do comprovante, é gerado o documento com os dados da devolução feita (9203).

Requisição

Na rotina "Estoque->Requisição->Requisição", quando clicado para sair com o mouse no 'X' da janela e informado que não quer cancelar a operação, é possível continuar a operação até o seu final (9151). 

NFSe

Nota de serviço passa atender o regime simples nacional (8979).

NFe

Ajuste no XML para considerar a condição de pagamento à vista (8973). 

Financeiro

Boleto

Na impressão de boletos pelo Cobrebemx, o endereço do cliente vai completo, com Logradouro, número, bairro, Cidade, Estado e CEP (9002).

Tira-teima 

Configuração

Para utilização da impressora Zebra GC 420t, é preciso configurar na rotina "Tira-Teima > Configuração" da seguinte forma: Escolher a opção relativa à impressora a porta de comunicação "LPT1" para comunicação paralela e "SISTEMA" para comunicação USB e escolher o tipo de etiqueta (9013).

Tira-Teima

Para utilização da impressora de etiquetas Bematec LB1000, é necessário colocar a DLL (TSCLib.dll) da impressora na pasta do SysPDV (9112).

Para o uso da impressora Zebra GC420t com a porta LPT1 ativa, é preciso utilizar a configuração correta na rotina "Tira-Teima > Configuração", selecionando o tipo de impressora, a porta LPT1 e o tipo de etiqueta utilizada. 

Para o uso da impressora Zebra GC420t com a porta LPT1 ativa, é preciso utilizar a configuração correta na rotina "Tira-Teima > Configuração", selecionando o tipo de impressora, a porta LPT1 e o tipo de etiqueta utilizada (9168).

Relatórios

Plano de Contas

Feito um ajuste no relatório de balancete por emissão, a qual foi retirada a exibição do registro de liquidação (9009).

Estoque

Ajuste realizado na visualização do relatório de custo e margem (9092).

Venda Assistida

Quando solicitado relatório em "Relatórios->Venda Assistida->Pedido->Pedido", Relatórios Sintético e Analítico possuem valores idênticos, mesmo quando há descontos do pedido (9099). 

PDV

Quando utilizado dia fixo no cadastro do cliente, ao realizar uma venda com finalizadora que gere contas a receber, o sistema obedece o prazo estabelecido no cadastro do cliente (9280). 

Ajustado o desconto na rotina "Cliente Sócio-Torcedor", no qual o desconto será dado no subtotal somente em cima do valor do produto em promoção (9201). 

Syspdv 16 - Release 15 - Build 4

Ajustes

Sistema

Alteração de Preço Individual

Na rotina "Sistema > Alteração de Preço > Individual", ao realizar a alteração de preço, caso seja um valor menor que o anterior, é informado uma mensagem de que o novo preço é menor que o preço de custo (8980). 

Cadastro

Produto

O sistema permite o cadastro de um novo NCM. Na rotina Cadastro->Produto->NCM. Deve-se digitar o número do mesmo na aba "Detalhe" campo "Código" e incluir o novo registro (9035).

Venda assistida 

Pedido de Venda

Na rotina Venda Assistida > DAV > Documento Auxiliar de Venda, ao incluir um pedido de venda, no momento de incluir um produto, pode-se digitar sua descrição ou apenas uma parte e teclar enter ou "Localizar-F2". Na caixa de busca, aparecem todos os produtos que possuem a descrição digitada (8876).

Tele - Entrega

Foi ajustado a tela de Tele-Entrega sendo retirado a opção "Impressão em 1/2 Folha" quando o parâmetro estiver habilitado, dessa forma, o sistema vai utilizar a impressão pelo aplicativo SysPrinter (8953).

Delivery 

Na efetivação de uma entrega de um pedido no Syspdv_Server "Venda Assistida -> Delivery -> Entrega", quando marcada a opção "Imprime controle reduzido do entregador", será impresso o comprovante da tele-entrega na impressora 40 colunas. Se a mesma estiver desmarcada, o cliente deve escolher a impressora na qual vai ser realizada a impressão, sendo a mesma no formato A4 (9001).

Financeiro

Retorno 

Retirada a opção "Retorno" do menu "Financeiro" (9024).

Tira-teima

Tira-teima

Quando utilizada a impressora LB-1000 para impressão de etiquetas, é possível realizar a configuração através da rotina de "Tira-Teima -> Configuração" (8871).

Relatórios

Venda por Hora 

Na rotina "Relatórios > Venda > Venda por Hora", marco a opção "Seção, Data, Faixa Horária", coloco a data e a hora em que foram feitas as vendas a serem exibidas e "Exibir-F7". É mostrado o relatório de vendas do período descrito, com os produtos que foram vendidos separados por seção (8922).

Utilitários

Exportação

Quando é realizado uma troca, na exportação do arquivo syspmov, é informado tanto o cupom de origem, como o cupom em que a troca foi efetivada (8925).

Syspdv 16 - Release 14 - Build 5

Implementações

Cadastro

Próprio

Acrescentado no cadastro próprio novo regime estadual para atender ao decreto 27.426/04 para restaurante do estado do Ceará. Nesse regime as entradas tributadas no ato da população será convertido a tabela B para a CST 41. Nos cupons caso tenha redução e a CST seja 20, a mesma será considerado na população de banco (8696).

Estoque

Inventário

Implementado na rotina "Estoque->Inventário->Coletor->Exporta" o modelo de coletor "SysPDV - Programado". Com esse modelo de coletor, o sistema exporta todos os produtos participantes do inventário que contém custo em seu cadastro. Se algum produto participante estiver sem custo, é apresentada uma janela informando o código e o nome do mesmo e a exportação é cancelada (6216).

Fisco

Impostos Federais

Relatório de impostos federais passa a considerar a soma do IPI a base de cálculo PIS/COFINS conforme a operação (8069).

Relatórios

Ficha/Mesa

Em "Relatórios->Venda Assistida->Ficha/Mesa" foi implementado o relatório de "Auditoria Ficha/Mesa", nele é mostrado o acompanhamento da ficha em quatro Status: "Aberta", "Cancelada", "Transferida" e "Vendida". O relatório é gerado de acordo com os "Status de Consumo" e "Status do Item". Esse relatório substitui o relatório de ficha anterior (8862).

PDV

Implementado na utilização da ficha/mesa no SysPDV_PDV, o desconto percentual ou em valor, no subtotal ou no item (8426).

Implementada na utilização da função 143 do SysPDV_PDV para liquidação de títulos, tela que possibilita a liquidação parcial do título em aberto. A tela é chamada no momento em que se escolhe um título e se confirma que o mesmo será liquidado. O cliente pode liquidar totalmente ou parcialmente o título (8869).

Implementado no SysPDV_PDV tela na utilização da função 143 que possibilita que seja dado desconto na liquidação de títulos. O desconto pode ser realizado no momento em que o cliente informa qual será o título a ser liquidado. Na tela que abre após a confirmação do título a ser pago é possível dar o desconto somente em valor. Após o desconto ser informado, segue a liquidação normalmente informando o valor a ser liquidado e confirmando a liquidação (8868).

Ajustes

Sistema

Parâmetro SysPDV PDV

É possível realização de venda de produtos com o código iniciado por 02 se for habilitado o parâmetro 02 da aba Periférico dos parâmetros do SysPDV_PDV - "Desliga o número 2 no início do EAN para etiqueta de balança" (8527).

Venda assistida 

Pedido de Venda

No "Pedido de Venda", ao excluir todos os itens do pedido e confirmar o cancelamento do mesmo, o pedido é cancelado e a tela retorna para o modo de inclusão de pedido (7752).

Na rotina "Venda Assistida->DAV->Documento Auxiliar de Venda", quando é informado o cliente "0" (Zero) e seus respectivos dados, ao incluir os produtos, podemos retornar à aba de cliente e editar o mesmo (8678).

Na rotina de "Pedido de Venda", ao escolher uma finalizadora que contenha plano de contas, é visualizado por padrão os dados relacionados ao primeiro plano de contas cadastrado para a finalizadora escolhida (8681).

Na rotina de "Pedido de Venda", quando habilitado o parâmetro 196 - Acumular quantidades em um único registro na inclusão de item existente no pedido, não é possível substituir a quantidade de um produto já incluso, pois o parâmetro apenas acumula. Sendo assim, para que o produto vendido em quantidade com desconto volte ao seu preço original, deve ser excluído o item do pedido e incluído novamente na quantidade desejada (8597).

Na rotina de "Pedido de Venda", quando habilitado o parâmetro 196 - Acumular quantidades em um único registro na inclusão de item existente no pedido, não é possível substituir a quantidade de um produto já incluso, pois o parâmetro apenas acumula. Sendo assim, ao colocar uma quantidade para um produto e tentar acrescentar mais unidades, o sistema fará o cálculo para verificar se há disponibilidade de estoque. Para colocar um valor menor do que o inicial, deve-se excluir o item e incluir novamente (8602).

Na rotina "Venda Assistida > DAV > Documento Auxiliar de Venda", se o cliente informado estiver com status bloqueado, o sistema exibirá uma mensagem informando do bloqueio, não sendo possível a realização do pedido para aquele cliente. No entanto, é possível substituir o cliente bloqueado por outro que esteja com status não bloqueado, não sendo necessário incluir um novo pedido de venda (8725).

Estoque

Geração de Mínimo e Máximo

Na geração do mínimo e máximo, quando a média for um valor decimal, o sistema irá arredondar sempre para mais. (8724)

Relatórios

Curva ABC

Em "Relatórios->Venda->Curva ABC->Custo" o valor total do custo é apresentado no relatório de acordo com o custo solicitado (8722).

Venda Assistida

Na rotina Venda Assistida > Pedido de Venda > Cancelamento, após a efetivação do cancelamento do pedido, no relatório Relatórios > Venda Assistida > Pedido > Pedido, o status do pedido ficará como cancelado (8267).

Service

Integrador

Criado no SysPDV_Service, na aba "Integrador", três checkbox com as respectivas opções: "Importa Pré-Venda com produtos não cadastrados", "Importa Pré-Venda com produtos com preço zerado" e "Importa Pré-Venda com data inferior a atual". Essas três opções tem como finalidade fazer o controle do que poderá ser importado pelo Service de acordo com o que é marcado (1974).

Integração com Catraca

Na integração com a catraca, no SysPDV_Service, quando é baixada uma ficha no PDV, é gerado o arquivo XML com a informação do tamanho do código da ficha (8803). 

PDV

No recebimento de títulos pela função 143 do PDV, no comprovante de pagamento são informadas as datas de Pagamento e Vencimento do título de acordo com o que foi cadastrado no retaguarda (8436).

Quando realizada uma junção, o sistema trata o status da mesma para que seja liberada a catraca (8874).

Quando a finalizadora está parametrizada para não permitir desconto, no PDV não poderá ser dado descontos se for utilizada essa finalizadora (8778).


Quando realizada uma transferência de itens de uma ficha para uma outra que já esteja sendo utilizada, o PDV grava a ficha como "Transferida". Apenas se houver algum item cancelado na ficha o status fica como "Cancelado" (8904).

Syspdv 16 - Release 13 - Build 4

Implementações

Sistema

Parâmetro SysPDV PDV

Implementada aba "TAXA" nos parâmetros do SysPDV PDV. Ela tem por finalidade cadastrar uma taxa administrativa e uma taxa de retenção para cada tipo de cliente (Físico ou Jurídico), que será aplicada automaticamente na venda (8392).

Cadastro

Produto

Atualização da tabela A do ICMS no cadastro de produtos (8736).

Fisco

Sped Fiscal

Somente para o estado da Bahia foi acrescentado no arquivo SPED Fiscal o registro C495 contendo as totalizações dos itens vendido no período (7703).

Sef 2

Registro 065 campo 02 passa a ir o CFOP do cadastro de tributação conforme produto vendido (8573).

Ajustes

Cadastro

Produto

Na tela de pesquisa do cadastro de produto, ao habilitar a opção "Desabilita pesquisa múltipla", somente é possível utilizar o primeiro campo para a pesquisa. Se a mesma for desabilitada, podem-se utilizar os 3 campos para a pesquisa (7856).

Venda assistida 

Pedido de Venda

Na geração do arquivo para Palm "Venda Assistida->DAV->Palm->Exportação", o sistema realiza a exportação de acordo com o que é solicitado. Quando não é marcada nenhuma opção, o sistema gera os títulos em aberto (8411).

Tele-Entrega

Na rotina de Tele-Entrega, é possível, após abonar a taxa de entrega, adicioná-la novamente ao pedido (8477).

Ao finalizar uma tele-entrega ou em sua reimpressão, se a opção "Impressão em 1/2 folha" estiver habilitada, o sistema solicita que seja informada a impressora na qual deverá ser impressa a tele-entrega (8608).

Ficha

Na transferência de uma ficha, apenas quando todos os itens forem transferidos o status da mesma em "Relatório->Venda Assistida->Ficha/Mesa" ficará como transferido. Se alguns dos itens for cancelado o mesmo ficará com status de cancelado (8495).

Estoque

Nota de Entrada

Na importação do XML da nota de entrada, somente é possível entrar na tela de relacionamento após a nota ser validada (7741).

Service

OBS: Para que o envio de e-mail seja enviado utilizando o SysPDV Service, é necessário que seja instalado o NFe Dependencies, que se encontra na pasta 'NFe' dentro da pasta SysPDV.

Flash de Caixa

Na rotina "Flash de Caixa" do SysPDV Service, ao configurar os horários e dias a serem realizados os "Flash's de Caixas", o flash de caixa é realizado com sucesso e o e-mail é enviado ao e-mail cadastrado. (7624).

Alertas

Na rotina "Alertas" do SysPDV Service, após a configuração do e-mail, tanto o teste de conexão quanto o envio de alerta são enviados com sucesso ao e-mail cadastrado (7625).

PDV

Venda por DAV

Na finalização de um pedido de venda pré-finalizado, é possível utilizar várias vezes uma finalizadora com diferentes planos de pagamento. O sistema faz a separação dos valores das parcelas de acordo com o plano de pagamento solicitado (8668).

Desconto no Subtotal

Nos parâmetros do SysPDV PDV, na aba cliente, se marcada a opção "Desconto subtotal baseado no cadastro do cliente", somente é permitido o desconto no subtotal se o mesmo estiver no limite estabelecido no cadastro do cliente (8497).

Syspdv 16 - Release 12 - Build 2

Ajustes

Cadastro

Produto

É possível incluir novos impostos federais para uma massa de produtos sem que seja subtraído os impostos do cadastro de produto pela rotina "Cadastro->Produdo->Altera Informações" (8358).

Venda assistida 

Pedido de venda (DAV)

Quando o cliente se encontra em atraso, o sistema avisa quando o mesmo é utilizado para que seja realizado um pedido de venda. Deve-se configurar o parâmetro 195 - "Avisa quando o cliente estiver em atraso" (8514).


Troca

Na efetivação de uma troca, no comprovante da mesma, são informados os dados do cliente no cabeçalho do relatório (8361).

Fisco

População Fiscal

Quando é realizada uma nota de saída com "Outras Despesas" em valor, no ato da população fiscal o sistema multiplica o valor da despesa pela quantidade de embalagens (8254).


SEF 2

Quando o cliente ou fornecedor for pessoa física e tiver preenchido uma inscrição estadual não válida, no arquivo deve ir preenchido no registro 0150, campo 09 com 9 zeros (8603).

Relatórios

Financeiro

Quando uma finalizadora possui plano de contas em seu cadastro e é feita uma venda com a mesma, gerando contas a receber, o sistema alimenta o relatório  "Relatório->Financeiro->Plano de Contas-> Balancete" quando a mesma é finalizada no caixa (8414).

PDV

É possível realizar a sangria em duas vias utilizando a impressora EPSON FBIII (8289).

Syspdv 16 - Release 11 - Build 3

Implementações

Venda assistida 

Pedido de Venda

Implementado o parâmetro "236 - Obrigatório Vendedor do Cadastro de Clientes" para o pedido de venda (8051).


Ajustes

Cadastro

Altera Informações

Utilizando a funcionalidade "Cadastro -> Altera Informações" é possível incluir no cadastro dos produtos, mais de um imposto federal do tipo "Outros" (8176).

Venda assistida 

Ficha/Mesa

Quando todos os itens de uma ficha são excluídos, a mesma passar a constar como cancelada no banco de dados, podendo ser vista no relatório: "Relatórios -> Venda Assistida -> Ficha/Mesa", filtrando por status "Canceladas" (8166).

Pré-Venda

Ao realizar pré-venda pré-finalizada utilizando finalizadora que controle limite de crédito, caso o cliente ainda possua limite de crédito disponível, o mesmo é atualizado na finalização da pré-venda (8287).

Pedido de Venda

Otimizado o tempo de resposta do sistema ao finalizar um pedido de venda utilizando uma finalizadora que solicite plano de pagamento (8395).

Estoque

Requisição

No menu "Estoque->Requisição->Requisição", referente à requisição de estoque, somente é possível alterar uma requisição quando a mesma é do tipo "Entrega" e está com status "Pendente". Requisições com status "Concluída" não podem ser alteradas (8277).

Nota de Saída

Na emissão de nota fiscal de formulário contínuo, podem ser importados pedidos de venda com desconto (8229).

Tira-teima

Impressão de etiqueta de produto pode ser realizada utilizando a impressora matricial LX-300, pela funcionalidade "Tira-Teima" (8278).

Relatórios 

Estoque

Relatório de entrada de notas fiscais, tipo analítico, pode ser filtrado por CFOP, exibindo os valores de itens referentes apenas ao CFOP filtrado (8181).

Financeiro

Relatório de balancete pode ser visualizado mesmo em bancos de dados SQL Server (8264).

Venda Assistida

"Pedido de venda cancelado pode ser visualizado no relatório "Relatório -> Venda Assistida -> Pedido -> Pedido" (8267).

Utilitários

Importação MFD

Quando arquivo MFD contendo acréscimo é importado para o SysPDV, o valor do acréscimo é informado no relatório "Relatórios->Caixa->Cupom" (8241).

PDV

Na efetivação de pré-venda pré-finalizada é impresso o comprovante da finalização do pagamento, logo após a impressão do cupom fiscal (8124).

Ao utilizar a função 131 - Troca, no SysPDV PDV, o estoque dos produtos é atualizado conforme as quantidades incluídas na troca (8238).

Syspdv 16 - Release 10 - Build 4

Implementações

Service

Implementada opção para configuração do tamanho do código da ficha para o sistema de catracas (7914).

PDV

Com o parâmetro do Server "223 - Habilita troca com o pedido aberto", as trocas só podem ser efetivadas se tiverem sido cadastradas na data de abertura atual do PDV (7739).


Ao finalizar a venda de combustíveis no PDV, é impresso o imposto pago segundo o IBPT (7878).

Ajustes

Sistema

Mesmo alterando o preço de um produto pela funaionalidade "Alteração de Preço > Individual", em banco de dados SQL Server, a data de última alteração de preço é atualizada (8231).

Cadastro

Produto


Ao acessar a tela de pesquisa de produto do cadastro de produtos, o foco vai para o campo "Dado" (7746)


Ajuste realizado na inclusão de produto, utilizando a tecla "Insert" para copiar os dados do cadastro de um outro produto (7672).

Comunicação PDV

No Painel de Vendas On-line podem ser visualizados os produtos mais vendidos no período, bem como os respectivos códigos de cada produto (7946).

Venda assistida 

Pedido de Venda - DAV


Na tela do DAV, digitando a descrição do produto no campo do código do mesmo, é exibida a tela de pesquisa já com o resultado da pesquisa (8143).


Exportação de arquivo "pcpalm.txt" pelo DAV pode ser realizada filtrando por fornecedor relacionado ao produto (7881).

Estoque

Nota de Entrada


Ao realizar uma entrada de nota fiscal manualmente, os itens podem ser incluídos pelo código de referência do fornecedor (8004).


Ao emitir nota de entrada própria, o frete pode ser informado em valor (8009).


Nota de Saída


Na tela de pesquisa de produto da inclusão de produtos da nota de saída, ao escolher o produto desejado, o foco na tela de inclusão vai para o campo "Quantidade" (7735).


Ajustes realizados na efetivação de nota fiscal formulário contínuo, com importação de pedido de venda com desconto (7747).


Ao cancelar nota de saída, mesmo que haja produtos de composição, o estoque dos mesmos retorna (7939).


Pedido de venda emitido para pessoa física interestadual, ao efetivá-lo em nota de saída, a alíquota de ICMS do itens é integral (7862).


Nota fiscal de venda gerando financeiro pode ter as datas de vencimentos das parcelas alteradas, desde que o parâmetro do PDV, aba PDV, "07 - Permite alterar a data do plano" esteja habilitado.



Inventário


Na exportação de inventário para coletor "Compex PT-20" são gerados os arquivos "Argox.cfg" e "Coletor.txt". Além disso, foi ajustado o layout do arquivo "Argox.cfg" (3547).


Requisição


Requisição modelo "Direta" não pode ser alterada, mesmo teclando "F7 - Alterar" (8011).


Lista de Compras


Na tela de abertura de lista de compras é possível incluir um produto em uma lista já existente (8002).


Devolução


Ao realizar a devolução de produtos de composição é considerado o valor unitário do produto de composição, e não dos insumos do mesmo (7992).


Tele-Entrega


Produtos de balança também podem ser incluídos na Tele-Entrega (8112).

Financeiro

Contas à Pagar


No cadastro de contas a pagar é possível excluir pagamentos já realizados (8067).

Tira-teima

Ajustes realizados na impressão da etiqueta de produto com padrão "2 de 5" para impressora Zebra GC 420-T (7765).


Na funcionalidade Tira-Teima é possível imprimir etiquetas individuais, exceto quando habilitado o parâmetro "136 - Habilita etiqueta por layout" (7660).

Fisco

Geração de Arquivos Fiscais


No arquivo fiscal para SPED Fiscal o registro C420 é gerado com base na tributação da tabela ITEVDA, e não com base no cadastro de produto (7904).


No arquivo fiscal para SPED Fiscal, o registro C100, campo 25 é gerado com valor total do IPI para o produto na nota, mesmo que tenha sido lançado com IPI em valor na entrada da nota (7860).


Ajustes realizados na geração do arquivo fiscal para SPED Contribuições, referente ao valor contábil (8237).

Relatórios 

Vendas

No relatório "Venda>Resumo de Venda" é possível utilizar quebra por seção, visualizando a descrição de cada seção, mesmo em banco SQL (7695).


No relatório "Curva ABC de Vendas", as informações podem ser filtradas por fornecedor, inclusive os valores referentes a trocas (8001).


No relatório de curva abc de vendas, as informações são visualizadas tanto com o contraste como sem o contraste (8080).


Financeiro


No relatório "Financeiro->Contas a Pagar" podem ser visualizadas as informações de juros e multa informados no ato da liquidação da conta (7677).


Caixa


No relatório Relatório->Caixa->Ocorrência o sistema exibe o valor da liquidação de contas a receber quando o mesmo é realizado utilizando a função 142 do PDV (7684).


Estoque


Data de cupom que originou o cadastro de uma troca pode ser visualizado no relatório "Relatório -> Estoque -> Troca/Devolução", preenchendo a data de venda e selecionando a opção "Destino" no campo "Exibe dados do cupom" (8014).

PDV

Quando finalizadora parametrizada para solicitar CPF do cliente, e solicitar senha por biometria, no fechamento do cupom a digital do cliente é solicitada e validada. (7622).


Ajustada a junção de fichas no PDV, utilizando a função 166 (8093).


Trocas podem ser efetivadas no PDV, mesmo que cadastradas no PDV utilizando função 131 do mesmo (8082).


Na efetivação de venda no PDV, ao aplicar desconto no subtotal o valor do mesmo já é exibido na tela de finalização (8006).


Ajustes realizados no cancelamento de item no PDV (8072).


No envio das informações de liquidação de contas a receber na integração com o Milênio, está indo informações com o número do titulo informado pelo milênio (8013).