Prezado Cliente

      A partir de agora para ter acesso as novidades e versões do SysPDV gentileza acessar: http://versoes.syspdv.com.br/

Versão 16 - Release 28 - Build 1200

Módulo Cadastro

Impostos Federais

    Ajuste no campo Sigla dos impostos federais PIS e COFINS que passa a receber números inteiros de 1 a 99.

         

Produto

    Ajuste nos campos PIS e COFINS da aba Impostos para aceitar a nova estrutura criada para os respectivos impostos.

Módulo Comunicação PDV

Monitor de NFC-e

    Ajuste no reenvio de NFC-e quando o valor for maior que R$ 10.000, passa a solicitar o código do cliente/consumidor.

Módulo Relatório

Nota Fiscal Entrada

   Ajuste no Relatório de nota de entrada que exibirá no formato Analítico o código e nome do funcionário que realizou a última gravação da nota.

Módulo Fisco

Exportação Fiscal

     Ajustado na exportação para o Fortes AC na data da NFC-e nos campos 10 e 12 do registro NVC.

Versão 16 - Release 28 - Build 1121

Módulo Cadastro

Produto

    Inclusão dos campos Unidade Referencial e Medida/Qte. Referencial na aba Informações.

     Ajustado na aba Impostos a possibilidade de escolha do CEST para o produto, caso existam múltiplos CEST para o NCM .

     

CEST

    Inclusão do cadastro de CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) objetivando possibilitar que o referido cadastro seja associado múltiplos códigos de NCM .

NCM

    Ajustado cadastro de NCM de modo que um código de NCM possa ser associado a múltiplos CEST .

Módulo Sistema

Parâmetro

    Criação do parâmetro do SysPDV Server (259) que trata da exibição da “Margem Teórica” no Painel de Vendas Online .

Módulo Estoque

Operação

    Criada modalidade Transferência Crédito Fiscal de modo a possibilitar a emissão de nota de saída para transferência de ICMS .

 Módulo Integração

Pré-venda/Pedido de Venda

     Criação de parâmetros para validação de cadastros para utilizados na impressão de NFC-e /SAT e NF-e no SysPDV Service .

 

Módulo Fisco

Exportação SPED Fiscal

     Ajuste na exportação para o inventário quando o motivo do inventário for de 02 a 05 será gerado o registro H020 . 

Versão 16 - Release 28 - Build 999

Módulo Cadastro

Veículo e Condutor

    Inclusão de funcionalidades para cadastro de Veiculo e Condutor, objetivando atender ao MDF-e (3716).

NCM

    Inclusão do campo Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) obrigatório para emissão de NF-e a partir de 01/10/2016, conforme NT 2015.003 (3721).

Módulo Estoque

Emissão de MDF-e

    Implementado o Manifesto Eletrônico de Documento Fiscal (MDF-e) obrigatório nas operações interestaduais de transporte de bens ou mercadorias realizado em veículos próprio ou arrendado, ou ainda mediante contratação de transportador autônomo de cargas (3750).

Inventário

    Incluído no Resultado de Inventário a flag “Formato SEFAZ” que possibilita a impressão em formato paisagem semelhante ao Relatório de Estoque, já existente, podendo ser escolhido qual o inventário desejado (1755).

Módulo Utilitários

Integração NF-e / NFS-e / MDF-e

    Adicionada à aba Manifesto Eletrônico MDF-e para visualização e configuração de Manifesto Eletrônico Documento Fiscal (3750).

Clube de Promoções

    Inclusão do Clube de Promoções que possibilita a integração com promoções de produtos mediante acordo com fornecedores, sendo possível aplica-las diretamente no PDV (3280).

  

Módulo Fisco

Exportação SPED Fiscal

    Ajustada a exportação de cupons oriundos de NFC-e e SAT para o SPED Fiscal, registros: C800 e C890 (perfil A), C860 e C890 (perfil B ou C).

SysPDV PDV

Integração com Netpoints

    Integração com sistema de fidelização Netpoints, sendo  necessário realizar a ativação em Parâmetros PDV aba Cliente “Fidelização” marcando o parâmetro 12 – Habilita Netpoints e definindo a finalizadora que chamará o serviço para validação de pontos no PDV.

Digitação do Número celular pelo Pinpad

    Ajuste nos parâmetros do SysPDV PDV na aba periférico para que seja possível a digitação pelo cliente final na operação de recarga celular vide parâmetro  13 – Local digitação do telefone, opção “Teclado Conf. PINPAD”.

Digitação do CPF do Consumidor pelo Pinpad

    Ajuste nos parâmetros do SysPDV PDV na aba periférico para que seja possível a digitação pelo cliente do CPF na função 185 (identificação do consumidor) conforme parâmetro  14 – Local digitação do CPF do consumidor, opção “Teclado Conf. PINPAD”.

Versão 16 - Release 28 - Build 580

Módulo Estoque

Troca/Devolução

    Melhoria realizada ao ativar o parâmetro 173 (Troca - Só Permite Inclusão Pelo Cupom). Quando importado item de cupom na realização de uma troca, o sistema passa a validar a quantidade informada os itens contidos no cupom. Dessa forma, o sistema só permitirá ser realizada a troca da quantidade vendida, mesmo utilizando várias trocas (11558).

    Também foi implementado o campo Corretor nas rotinas de troca e devolução. Corretor que indicou, intermediou a venda por exemplo. (11707).

Emissão de NF-e

    Melhoria implementada ao emitir uma nota fiscal eletrônica própria, o sistema passa a levar no XML o CPF/CNPJ do contabilista. Obrigatoriedade no estado da Bahia (11767).

Módulo Venda Assistida

Pré-venda/Orçamentos

    Melhoria ao cadastrar uma pré-venda, pedido de venda e orçamentos, os Campos de observação passam a permitir até 255 caracteres.

Módulo Financeiro

Contas a receber

    Adicionada a opção "Exibir Endereço e Telefone" no relatório de contas a receber título. Com isso as informações de endereço e telefone são mostradas no relatório juntamente com o nome do cliente e o nome fantasia (10954).

Módulo Relatórios

Apuração de ICMS

    Criado no relatório de operações a opção "CFe-SAT" no qual apresenta uma apuração de ICMS incidentes nas vendas efetivadas através do SAT (11628).

11 de janeiro de 2016 às 14:24

Versão 16 - Release 28 - Build 555

Módulo Estoque

Ajuste de estoque

    A tela de ajuste de estoque foi refatorada para o novo padrão de telas do sistema, e também teve melhoria quanto a operacionalização onde não é mais necessário clicar em Alterar para ajustar o estoque de um produto.

Emissão de nota Fiscal Eletrônica

    Realizado o tratamento na de emissão de NF-e para contemplar nota técnica que trata da venda interestadual a consumidor final (partilha do ICMS) (11699).

    Ajuste realizado para permitir gerar NF-e para CNPJ com inscrição estadual isento das UF's AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PE, RN e SP, sendo que será levado o código 9 na TAG “indIEDest” do XML da nota.

Módulo Relatórios

Troca/Devolução

    Implementado no relatório de estoque/devolução o campo "Data Efetivação" onde deve ser informado o período para exibição no relatório.

Módulo Relatórios

Troca/Devolução

    Implementado no relatório de estoque/devolução o campo "Data Efetivação" onde deve ser informado o período para exibição no relatório.

Módulo Venda Assistida

Orçamentos

    Implementado botão para envio de e-mails na tela de orçamento de pedido de venda, o mesmo será enviado para o e-mail que esteja no cadastro de cliente podendo ser alterado no momento do envio (11477). OBS.: É necessário configurar o e-mail no cadastro do próprio espaço no cadastro de cliente.

SysPDV PDV

SAT - Vendas

    Ajuste realizado na venda de combustível no SAT. O sistema passa a aceitar valor com 3 casas decimais.

Recepção de vasilhame

    Na recepção de vasilhame é possível recepcionar mais de um produto associado à um vasilhame (11629).

    Realizado ajuste na baixa de recepção de vasilhame no PDV. Quando vendidos dois ou mais produtos de recepções diferentes e não forem vendidos todos os produtos da recepção o sistema estorna de forma correta os produtos restantes em todos as recepções (11566).

 

28 de dezembro de 2015 às 16:59

Versão 16 - Release 28 - Build 455

Módulo Cadastro

Produto

    Foi implementada a NFC-e de serviço conjugada, no cadastro do produto foi adicionado o campo de código do serviço para quando houver tributação P, o usuário selecionar o código, assim, ao fazer uma NFC-e com produto de tributação P (serviço), tal produto no XML irá levar as seguintes tags descritas no exemplo abaixo: 54.384.00 (alíquota atribuída no campo equivalente a mesma no grid Saída (Cupom Fiscal) do cadastro de tributação 2.18 4115200 (será o código do município do cadastro próprio)01.01 (será o código do serviço) 1 (será informa o código da “Natureza da operação” do cadastro próprio aba Configurações NFe/E-mail campo “NFSNATOPSER”) 2 (enviar fixo código 2) (11664).

Tributação

    Ajustado no cadastro de tributação grid Saída (Cupom Fiscal) para que a simbologia S possa ser selecionado qualquer CFOP que inicie com 5 (11658).

Módulo Fisco

Exportação fiscal Fortes AC

    Realizados os seguintes ajustes no arquivo de exportação para o Fortes AC: Se a empresa for simples nacional no regime estadual e CRT =1 No registro ICF... campo 10 (Substituição ICMS ) = enviar N, campo 11 (Substituição COFINS ) = enviar N campo 12 (Substituição PIS/PASEP ) = enviar N Se o CST PIS/COFINS for 04, no registro ICF... campo 17 (COFINS Monofásico) = enviar S campo 18 (PIS Monofásico) = enviar S Se o CST PIS/COFiNS for 04, no registro INM... campo 24 (COIFNS Monofásico) = enviar S campo 25 (PIS Monofásico) = enviar S (11668).

Exportação fiscal SINTEGRA

    Implementado na exportação do arquivo para o SINTEGRA, os registros 61 e 61R referente à NFC-e, implementando também, o registro 75 referente às séries D e NFC-e (11434).

Módulo Estoque

Emissão de NFS-e

    Foi atualizado o componente dependências da NFS-e (11633).

SysPDV PDV

Cadastro de Troca

    Ajustes realizados no cadastro de troca do PDV (função 131) para quando o parâmetro 173 estiver habilitado, não permitir a troca de quantidade de produtos acima do que foi vendido no cupom referenciado (11559).

Módulo Relatórios

Notas fiscais de entrada

    Ajuste realizado no relatório de nota fiscal de entrada marcando a flag "Formato Resumido (Margem)" para que a coluna de custo seja preenchida com o custo individual do item da nota (11666).

2 de dezembro de 2015 às 17:42

Versão 16 - Release 28 - Build 402

Módulo Financeiro

Contas a pagar/Contas a receber

    Criada na liquidação de pagamentos a possibilidade de ordenação da Grid no campo "Fornecedor" (11511).

Módulo Utilitários

Tira-teima

    Criada na configuração de layout de etiqueta a tag: <etiquetaPorLinha=X/>, onde X é a quantidade de etiquetas por coluna. Foi incluído um exemplo da utilização da mesma na rotina para facilitar a utilização (11463).

Módulo Estoque

Emissão de NF-e

    Ajuste realizado na nota de venda quando informado cliente em atraso. O sistema passa a solicitar autorização para prosseguir com a digitação da nota de saída. Essa autorização é dada com nível de acesso (11178).

   Foi adicionado um campo de hora na nota de venda, sendo assim, ao emitir a nota, a mesma é enviada com a hora de saída especificada no campo (11576).

Assistente de pedido

Ajuste realizado para aceitar até três casas decimais na quantidade de produtos da rotina de Assistente de Pedido (11501).

Entrada de notas fiscais

    Criado parâmetro 256 - Permite inclusão do código do produto pelo valor digitado. Esse parâmetro permite incluir um produto a partir de uma entrada de nota levando para o código do produto o que for digitado no campo do código do produto (11441).

Módulo Relatórios

Estoque requisição

    Foi adicionado um totalizador do custo de venda e reposição no relatório de requisição no formato analítico (11490).

Estoque Ajuste

    Adicionado no relatório de ajuste o campo para informar o intervalo de local de estoque (11086).

Módulo Cadastro

Tributação

    Foi adicionado no cadastro de tributação, dois campos referentes ao CST e CSOSN do ECF.

Módulo Sistema

Alteração de preço

    Criada na rotina de alteração de preço por grid a coluna referente ao custo anterior, a qual irá ser preenchida sempre que o produto tiver lançamentos anteriores na tabela CUSTO_HISTORICO (11104).

Módulo Fisco

Exportação fiscal Fortes AC

    Ajuste realizado na exportação de arquivo para o fortes AC, para quando houver notas com mais de um produto com a mesma CST, preencher seus respectivos valores no registro INM (11604).

 

16 de novembro de 2015 às 17:31

Versão 16 - Release 28 - Build 275

Módulo Tira-Teima

Impressora Laser

• Na rotina de tira-teima foi criada a opção de impressão do código de barras padrão “2 de 5” para impressoras Laser. A impressão do código de barras baseia-se em um padrão técnico. Utilizamos o padrão “2-5” (dois de cinco) quando o código do produto não está sendo calculado conforme o padrão EAN, com um dígito verificador (parâmetro 08 do SysPDV Server). [11428]

Módulo Cadastro

Cadastro de Promoção – Pague X e leve Y

• Ao cadastrar uma promoção “pague X e leve Y” passa a ser possível utilizar o código auxiliar (código de barras) para facilitar a operação de inclusão de produtos na lista. Vale lembrar que o “pague X e leve Y” é uma opção de venda promocional, que permite o controle automático do preço de venda, onde a partir de uma certa quantidade de produtos é cobrado um valor menor do que o de tabela. Usado, por exemplo, em promoções leve 3 e pague 2. [11268]

Módulo Estoque

Relatório de Requisição

• No relatório de requisição, marcando a opção "Exibe Produtos Substituídos", quando houver mais de um registro de um produto substituído com o mesmo código, o relatório passa a exibir esses registros consolidados, ou seja, acumulando quantidades em um único registro.

Recepção Vasilhame

• Ajuste realizado na inclusão da recepção de vasilhame que melhora o tempo de resposta durante o procedimento. O sistema passa a incluir o registro no banco apenas ao final do cadastro. [11443].

Módulo Venda Assistida

Tele-Entrega

• A rotina de "tele-entrega" foi refatorada. A Tele-entrega é um tipo de pedido de venda formalizado por telefone com o cliente. Com esta rotina é possível controlar pedidos e entregas de forma simples e completa, ou seja, desde o cliente até o funcionário que fará a entrega. Quanto a parte de entrega, pode-se automatizar o controle de taxas de entrega através do cadastro de zonas e bairros. Foi implementado o controle reduzido do entregador na Entrega Tele-Entrega versão 16.1.28. [3143]

Integração

Integração Milênio

• Implementada rotina de autorização de venda utilizando integração com o milênio. Desenvolvido para estabelecimentos que desejem efetuar o controle do limite de Crédito a partir do Milênio, o qual deve gerar um código de autorização para cada compra que os clientes desejem efetuar com o crédito concedido. Com base neste código, o SysPDV consulta o limite no Milênio para poder finalizar a venda, efetuando a geração das parcelas, em seguida fazendo a impressão de um carnê e também de um contrato de "venda a prestação", que deve ser assinado pelo cliente da loja. [1403]

Configurações do Sistema

PDV (Gaveta)

• Ajustes na abertura da gaveta quando utilizadas impressoras não fiscais, como no caso do SAT e NFCe. [11485]

Parâmetros SysPDV

• Foi ajustada a linha referente ao valor dos tributos no cupom fiscal para ocupar uma única linha e adicionada nos parâmetros SYSPDV, aba PAF, grid Cupom, a flag "Habilita Impressão do Laudo". [11023]
• Passa a ser impresso, no cupom, apenas o valor de imposto aproximado. No manual atual do IBPT não é apresentado o imposto em percentual, apenas em valor. E foi adicionado nos parâmetros SYSPDV, aba PAF, grid Cupom, a flag "Habilita Impressão da Chave do IBPT", para que seja impressa tal informação no cupom. [10663]

NFCe – Atualizações

• Foram atualizados os endereços dos servidores nacionais de NFCe nos arquivos de homologação "nfeServidoresHom" e "nfceServidoresHom", e de produção "nfeServidoresProd" e "nfceServidoresProd". [3114]
• Foi atualizado o componente da NFCe com ajuste no QrCode e o arquivo de NFCe Servidores com o site da Bahia. [11379]

CFe-Sat

• Quando o regime, do cadastro próprio, for Lucro Presumido, o CST do ICMS no XML do SAT irá com valor 40 (Isento). [2961]

Versão 16 - Release 24 - Build 491

Módulo Estoque

Nota Fiscal - Importação XML

• Foi criada na validação do XML capturado para nota de entrada uma legenda onde é informado o tipo de problema de validação encontrado: Vermelho - Produtos não relacionados/não encontrados; amarelo - Produtos fora de linha; Laranja - Produto composto(10364).

Nota Fiscal - Emissão de NFe de entrada própria

• Alteração na emissão de NFE Própria. Sabemos que para iniciar a entrada/emissão de nota própria deve-se digitar o valor "9999999999" no campo "N. Doc.", mas agora o sistema passa a aceitar também o valor "vazio", ou 0 ("Zero"), permanecendo o campo de "origem" desabilitado para edição até que um destes valores sejam identificados. Haverá validação do número de série da nota, ou seja, será exibido e utilizado o número sequencial de acordo com o cadastro de série, não permitindo gravação de esboço, nem exclusão de NFe própria (10570).

Módulo Cadastro

Próprio

• O Caixa geral é a rotina utilizada para apurar os valores recebidos pelos operadores de caixa e lançá-los no cadastro da conta corrente respectiva às formas de pagamento. Na aba “plano de contas” do cadastro próprio foram adicionados dois campos relativos aos planos de contas de “quebra” e “sobra” da rotina de caixa geral. A quebra e a sobra ocorrem quando há divergências, para mais (sobra), ou para menos (quebra), em relação ao valor exato de movimentações nos caixas calculado pelo sistema.

Relatórios

Relatório de Entrada de Nota

• Acrescentado no relatório de nota de entrada a exibição do campo observação, referente à observação digitada na entrada da nota (11067).

Relatório de Plano de Contas Balancete

• O relatório de plano de contas passa a exibir os dados apurados nos planos de contas relacionados à quebra e sobra (11203).

Relatório de Estoque

• Implementada no relatório de estoque a opção “exibir por local”, que permite exibir no relatório o saldo de estoque para cada local disponível no sistema, estando o local ativo ou não (11082).

Relatório de Resumo de Vendas

• O relatório de resumo de vendas foi ajustado para quando for chamado por "Seção", não mostrar a totalização de cupons, pois o mesmo deve exibir somente em quantos cupons foram vendidos os produtos de cada seção (11297).

Relatório de Requisição

• No relatório de requisição, foram criadas as quebras por Produto, Setor, Seção, Local Origem e Local Destino, foi criado opção de filtro por setor e uma flag para exibir as requisições com produtos substituídos, vale ressaltar que o relatório analítico sempre vai mostrar os produtos substituídos (11207).

SysPDV PDV

Cadastro de Clientes PDV (Função 400)

• Criado parâmetro 16. Obriga CPF do cliente no cadastro de clientes (Função 400), na aba Cliente dos parâmetros do SysPDV PDV. Esse parâmetro tem como finalidade a obrigação de informar o tipo de pessoa e o CPF/CNPJ quando utilizada a função. (10414).