Versão 16 - Release 28 - Build 580

Módulo Estoque

Troca/Devolução

    Melhoria realizada ao ativar o parâmetro 173 (Troca - Só Permite Inclusão Pelo Cupom). Quando importado item de cupom na realização de uma troca, o sistema passa a validar a quantidade informada os itens contidos no cupom. Dessa forma, o sistema só permitirá ser realizada a troca da quantidade vendida, mesmo utilizando várias trocas (11558).

    Também foi implementado o campo Corretor nas rotinas de troca e devolução. Corretor que indicou, intermediou a venda por exemplo. (11707).

Emissão de NF-e

    Melhoria implementada ao emitir uma nota fiscal eletrônica própria, o sistema passa a levar no XML o CPF/CNPJ do contabilista. Obrigatoriedade no estado da Bahia (11767).

Módulo Venda Assistida

Pré-venda/Orçamentos

    Melhoria ao cadastrar uma pré-venda, pedido de venda e orçamentos, os Campos de observação passam a permitir até 255 caracteres.

Módulo Financeiro

Contas a receber

    Adicionada a opção "Exibir Endereço e Telefone" no relatório de contas a receber título. Com isso as informações de endereço e telefone são mostradas no relatório juntamente com o nome do cliente e o nome fantasia (10954).

Módulo Relatórios

Apuração de ICMS

    Criado no relatório de operações a opção "CFe-SAT" no qual apresenta uma apuração de ICMS incidentes nas vendas efetivadas através do SAT (11628).

11 de janeiro de 2016 às 14:24

Versão 16 - Release 28 - Build 555

Módulo Estoque

Ajuste de estoque

    A tela de ajuste de estoque foi refatorada para o novo padrão de telas do sistema, e também teve melhoria quanto a operacionalização onde não é mais necessário clicar em Alterar para ajustar o estoque de um produto.

Emissão de nota Fiscal Eletrônica

    Realizado o tratamento na de emissão de NF-e para contemplar nota técnica que trata da venda interestadual a consumidor final (partilha do ICMS) (11699).

    Ajuste realizado para permitir gerar NF-e para CNPJ com inscrição estadual isento das UF's AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PE, RN e SP, sendo que será levado o código 9 na TAG “indIEDest” do XML da nota.

Módulo Relatórios

Troca/Devolução

    Implementado no relatório de estoque/devolução o campo "Data Efetivação" onde deve ser informado o período para exibição no relatório.

Módulo Relatórios

Troca/Devolução

    Implementado no relatório de estoque/devolução o campo "Data Efetivação" onde deve ser informado o período para exibição no relatório.

Módulo Venda Assistida

Orçamentos

    Implementado botão para envio de e-mails na tela de orçamento de pedido de venda, o mesmo será enviado para o e-mail que esteja no cadastro de cliente podendo ser alterado no momento do envio (11477). OBS.: É necessário configurar o e-mail no cadastro do próprio espaço no cadastro de cliente.

SysPDV PDV

SAT - Vendas

    Ajuste realizado na venda de combustível no SAT. O sistema passa a aceitar valor com 3 casas decimais.

Recepção de vasilhame

    Na recepção de vasilhame é possível recepcionar mais de um produto associado à um vasilhame (11629).

    Realizado ajuste na baixa de recepção de vasilhame no PDV. Quando vendidos dois ou mais produtos de recepções diferentes e não forem vendidos todos os produtos da recepção o sistema estorna de forma correta os produtos restantes em todos as recepções (11566).

 

28 de dezembro de 2015 às 16:59

Versão 16 - Release 28 - Build 455

Módulo Cadastro

Produto

    Foi implementada a NFC-e de serviço conjugada, no cadastro do produto foi adicionado o campo de código do serviço para quando houver tributação P, o usuário selecionar o código, assim, ao fazer uma NFC-e com produto de tributação P (serviço), tal produto no XML irá levar as seguintes tags descritas no exemplo abaixo: 54.384.00 (alíquota atribuída no campo equivalente a mesma no grid Saída (Cupom Fiscal) do cadastro de tributação 2.18 4115200 (será o código do município do cadastro próprio)01.01 (será o código do serviço) 1 (será informa o código da “Natureza da operação” do cadastro próprio aba Configurações NFe/E-mail campo “NFSNATOPSER”) 2 (enviar fixo código 2) (11664).

Tributação

    Ajustado no cadastro de tributação grid Saída (Cupom Fiscal) para que a simbologia S possa ser selecionado qualquer CFOP que inicie com 5 (11658).

Módulo Fisco

Exportação fiscal Fortes AC

    Realizados os seguintes ajustes no arquivo de exportação para o Fortes AC: Se a empresa for simples nacional no regime estadual e CRT =1 No registro ICF... campo 10 (Substituição ICMS ) = enviar N, campo 11 (Substituição COFINS ) = enviar N campo 12 (Substituição PIS/PASEP ) = enviar N Se o CST PIS/COFINS for 04, no registro ICF... campo 17 (COFINS Monofásico) = enviar S campo 18 (PIS Monofásico) = enviar S Se o CST PIS/COFiNS for 04, no registro INM... campo 24 (COIFNS Monofásico) = enviar S campo 25 (PIS Monofásico) = enviar S (11668).

Exportação fiscal SINTEGRA

    Implementado na exportação do arquivo para o SINTEGRA, os registros 61 e 61R referente à NFC-e, implementando também, o registro 75 referente às séries D e NFC-e (11434).

Módulo Estoque

Emissão de NFS-e

    Foi atualizado o componente dependências da NFS-e (11633).

SysPDV PDV

Cadastro de Troca

    Ajustes realizados no cadastro de troca do PDV (função 131) para quando o parâmetro 173 estiver habilitado, não permitir a troca de quantidade de produtos acima do que foi vendido no cupom referenciado (11559).

Módulo Relatórios

Notas fiscais de entrada

    Ajuste realizado no relatório de nota fiscal de entrada marcando a flag "Formato Resumido (Margem)" para que a coluna de custo seja preenchida com o custo individual do item da nota (11666).

2 de dezembro de 2015 às 17:42

Versão 16 - Release 28 - Build 402

Módulo Financeiro

Contas a pagar/Contas a receber

    Criada na liquidação de pagamentos a possibilidade de ordenação da Grid no campo "Fornecedor" (11511).

Módulo Utilitários

Tira-teima

    Criada na configuração de layout de etiqueta a tag: <etiquetaPorLinha=X/>, onde X é a quantidade de etiquetas por coluna. Foi incluído um exemplo da utilização da mesma na rotina para facilitar a utilização (11463).

Módulo Estoque

Emissão de NF-e

    Ajuste realizado na nota de venda quando informado cliente em atraso. O sistema passa a solicitar autorização para prosseguir com a digitação da nota de saída. Essa autorização é dada com nível de acesso (11178).

   Foi adicionado um campo de hora na nota de venda, sendo assim, ao emitir a nota, a mesma é enviada com a hora de saída especificada no campo (11576).

Assistente de pedido

Ajuste realizado para aceitar até três casas decimais na quantidade de produtos da rotina de Assistente de Pedido (11501).

Entrada de notas fiscais

    Criado parâmetro 256 - Permite inclusão do código do produto pelo valor digitado. Esse parâmetro permite incluir um produto a partir de uma entrada de nota levando para o código do produto o que for digitado no campo do código do produto (11441).

Módulo Relatórios

Estoque requisição

    Foi adicionado um totalizador do custo de venda e reposição no relatório de requisição no formato analítico (11490).

Estoque Ajuste

    Adicionado no relatório de ajuste o campo para informar o intervalo de local de estoque (11086).

Módulo Cadastro

Tributação

    Foi adicionado no cadastro de tributação, dois campos referentes ao CST e CSOSN do ECF.

Módulo Sistema

Alteração de preço

    Criada na rotina de alteração de preço por grid a coluna referente ao custo anterior, a qual irá ser preenchida sempre que o produto tiver lançamentos anteriores na tabela CUSTO_HISTORICO (11104).

Módulo Fisco

Exportação fiscal Fortes AC

    Ajuste realizado na exportação de arquivo para o fortes AC, para quando houver notas com mais de um produto com a mesma CST, preencher seus respectivos valores no registro INM (11604).

 

16 de novembro de 2015 às 17:31