SysPDV 16 - Release 23 - Build 170

Novos Recursos

Cadastro

Cadastro de Tributação
Quando o parâmetro "113 - Habilita integração com sistema de retaguarda" estiver habilitado, é permitido cadastro de tributação com simbologia "R" (10547).

Adequações

Cadastro

Cadastro de Tributação
Ajuste realizado na rotina de cadastro de tributação (10477).


Venda Assistida

Pedido de Venda
Foi ajustado na pré-finalização do pedido de venda para que o sistema não permita a aplicação de desconto mais de uma vez no subtotal do mesmo pedido, assim, caso queira ajustar o desconto dado, ao selecionar o botão "Desconto-F3", o valor total exibido será o valor total do pedido (sem o desconto aplicado anteriormente) (10533).

Estoque

Nota Fiscal Saída
Foi realizado um ajuste na importação dos itens de devolução na nota de saída para que seja considerado as quatro casas decimais do IPI (10513).

Ajuste
Realizado ajuste na rotina de ajuste de estoque quando o produto tem número de série. Ao informar o número de série no momento do ajuste de estoque o sistema apenas insere caracteres em caixa alta (10536).

Troca
Ajuste realizado na inclusão de troca pelo SysPDV PDV (função 131) quando o produto contém número de série (10537).


Relatórios

Caixa
Ajuste realizado na geração do relatório de uso do ECF (10540). 

PDV

Estacionamento
Feito um ajuste na rotina da leitura por código de barras de ticket estacionamento com Scanner Serial (10501).

Função 125/126
Ajuste realizado no cancelamento de pedidos e pré-vendas pelas funções 125 (Cancela cupom fechado) e 126 (Cancela cupom aberto), do PDV (1465).

Função 135/136
Na impressão da sangria saem apenas as duas vias quando ativado o parâmetro 12 da aba comprovantes dos parâmetros do Syspdv PDV - "Imprime segunda via da sangria" (1412).

NFC-e
Foram realizados ajustes internos na rotina do nfc-e (1473).

SysPDV 16 - Release 24 - Build 246

Novos Recursos

Cadastro

Conversão de Moedas
Foi implementado o cadastro, cotação e uso de moedas estrangeiras (695).

Fisco

Exportação Fiscal
Criado o módulo SysPDV Simples, onde fica desabilitado o menu Fisco/Exportação Fiscal (10420).

Relatórios

Conversão de Moeda nos Relatórios
Foram ajustados os relatórios de Fechamento de Operador, Flash de Caixa e Curva ABC > Finalizadora para as adequações no uso da moeda estrangeira, foi ajustado também a tela de Caixa Geral, onde para cada moeda estrangeira, deverá ser informado o seu valor e o sistema irá converter para Real, caso queira visualizar o valor da moeda após inserida, basta selecionar o campo onde foi preenchido o valor e será exibido um pop-up com as informações sobre a moeda (1344).

PDV

Venda
Foi adequado o uso de moedas estrangeiras nas funções do PDV. Não será permitido o uso de moedas estrangeiras para recebimento, pagamento e liquidação de títulos no PDV e venda assistida no server (1343).

Adequações

Parâmetros

Syspdv Server
Foi ajustado o parâmetro 113 do server para que não seja possível alterações nos cadastros do Syspdv quando o mesmo estiver habilitado(1423).

Venda Assistida

Pedido de Venda
Foi modificado o controle de código do pedido de venda para que possa ser utilizados códigos cancelados (antes de gravar o pedido) (6397).

Estoque

Ajuste
Quando pedido de venda conter produtos com reserva de estoque e for cancelado, as reservas de estoque são canceladas e o estoque do produto retorna (10504).

Entrada de Nota

Foi ajustado a entrada de nota para quando a nota for NFe de terceiros e o fornecedor for pessoa física, não criticar o CNPJ na chave da nota (10502).

Nota de Venda

Em notas de saída com operação na modalidade transferência, no momento da inclusão do produto, ao digitar seu código de barras, será exibido no campo "Vlr Unitário" o valor do custo selecionado no cadastro da operação utilizada (10503).

Fisco

Gerar Arquivo de Exportação Fiscal
Foi realizado um ajuste na exportação de arquivo para Sped Fiscal, para quando a data de uso da NFe não estiver preenchida, no registro C100, campo 05 (modelo da nota) deve ser enviado o código 01 e deve também ser gerado o registro C170, quando o campo for preenchido com 55 (NFe), o registro C170 não será enviado (10485).

Foi realizado um ajuste na exportação de arquivo pra Sped Fiscal para quando houver notas de formulário (sem data de NFe), o registro C100 campo 05 sejam gerados com valor 01 (1415).

Fechamento Fiscal
Foi realizado um ajuste na rotina Fisco > Fechamento Fiscal > Monitoramento, para quando houver cupons cancelados pela função 125 onde haja produtos com acréscimo de valor, seja somado seu valor na venda bruta e em valores cancelados na grid "Valores Venda Sistema" (10498).

Service

Integrador
Foi ajustado na importação de arquivo de pré-vendas para que seja desabilitado a opção de funcionário inativo quando é feita a importação através da aba Integrador do service (10511).

PDV

Função 165
Foi realizado um ajuste no Sci para imprimir número de telefone do cliente no cupom da pré-venda (10495).