SysPDV 16 - Release 20 - Build 23

Novos Recursos

Cadastro

Cadastro de Produto

•          Remodelagem do cadastro
•          A tabela de natureza de impostos federais foi atualizada, considerando os seguintes registros (8801):

o   86806121 Carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves e produtos de origem animal classificados nos seguintes códigos da TIPI:a) 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.2, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.10.1;b) 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 02.09 e 0210.1 e carne de frango classificada no código 0210.99.00; e c) 02.04 e miudezas comestíveis de ovinos e caprinos classificadas no código 0206.80.00;

o   86906122 Peixes e outros produtos classificados nos seguintes códigos da TIPI:

§  87006123 Café classificado nos códigos 09.01 e 2101.1 da TIPI

§  87106124 Açúcar classificado no código 1701.14.00 da TIPI

§  87206125 Óleo de soja classificado na posição 15.07 da TIPI e outros óleos vegetais classificados nas posições 15.08 a 15.14 da TIPI

§  87306126 Manteiga classificada no código 0405.10.00 da TIPI

§  87406127 Margarina classificada no código 1517.10.00

§  87506128 Sabões de toucador classificados no código 3401.11.90 Ex 01 da TIPI

§  87606129 Produtos para higiene bucal ou dentária classificados na posição 33.06 da TIPI 33.06

§  87706130 Papel higiênico classificado no código 4818.10.00 da TIPI

Cadastro de Pagamento

Foram incluídos novos campos para serem requisitados na função de pagamento do caixa (145), e para que seja feita a alimentação do plano de contas de acordo com o que for configurado no respectivo cadastro (5488).

Comunicação PDV

Monitor de NFCe

Foi acrescentada a opção "Gravar XML - F5", a qual poderá ser utilizada para gravar o XML em um diretório do computador local (SYS-261).

Venda Assistida / PDA

Ficha/Mesa - Consumo, Transferência e Cancelamento

O campo para inserção do código da ficha/mesa, tanto no SysPDV Server como no PDA, passou a aceitar até 14 caracteres para que possa ser feita a leitura de código EAN. Porém, o sistema considera somente os 10 últimos caracteres (9855).

Orçamento de Pedido de Venda

Ao gerar um pedido através de um orçamento, se o mesmo for efetivado como Nota Fiscal, é possível modificar o local de estoque a ser utilizado (9834).

Estoque

Importação de XML de NFe de Compra - Captura

Devido a mudança no site da SEFAZ, foi feita uma adequação na captura de nota fiscal, para que seja feita a devida captura de qualquer nota fiscal de compra no sistema a partir do site da SEFAZ (9797).

Nota Fiscal de Venda

Na emissão de nota fiscal de venda, o código do país e código de IBGE do cliente são validados, não sendo possível a inclusão de cliente sem que essas informações estejam no cadastro (Sys-169).

Ao gerar uma nota fiscal de venda, foi feita uma adequação para que os dados de alíquota, redução e observação do cadastro de tributação referente ao produto inserido, estejam de acordo com a UF em que o cliente encontra-se cadastrado (7355).

Resultado de Inventário

Foi incluída a opção de filtro por finalidade (SYS-156).

Financeiro

Borderô

Feita adequação em relação ao sequencial de remessa para qualquer banco, ao efetuar a geração de remessa (9830).

Fisco

Geração de Arquivo de Exportação Fiscal

Adequação em relação às informações de inventário, onde foi criada uma nova aba/guia, chamada Inventário, onde estão contidas todas campos e filtros necessários para identificação e geração das informações de inventário no arquivo. Também foi incluído o filtro por finalidade, sendo devidamente considerado para os arquivos seguintes (SYS-155):

•          NOTA FISCAL CIDADÃ - PARÁ (SYS-167)
•          CAT 52 (SYS-165)
•          DATA VALE (SYS-166)
•          SPED IMP FEDERAIS (SYS-168).

Na geração do arquivo para o Sped Fiscal, quando a opção inventário estiver marcada, passa a ser obrigatório o preenchimento na aba inventário, dos campos: Número do inventário, data, finalidade e conta analítica (Sys-158).

Na geração do arquivo para o Folhamatic, quando a opção inventário estiver marcada, é necessário informar a finalidade dos produtos pertencentes ao mesmo, mas caso existam produtos sem finalidade, os mesmos serão considerados com a finalidade Comercialização (SYS-160).

Com a opção de inventário marcada, é necessário informar o código e a data do inventário na sua respectiva aba, para a geração do arquivo para o:

•          Sintegra (SYS-164)
•          Fortes AC (SYS-161)
•          SEF (SYS-163)
•          Contmatic, onde também é necessário informar a finalidade (SYS-159)
•          SEF II, onde também é necessário informar a finalidade (SYS-162).

Relatórios

Relatório Flash de Caixa

Foi incluída a opção "Deduzir trocas", a qual traz no relatório o valor total das trocas feitas no período informado (SYS-33).

Utilitários

Exportação de Movimento (SYSPMOV)

•          O sistema passou a gerar o registro 12 referente as NFe's geradas, porém, somente as que são geradas após a utilização desta versão que está com a respectiva adequação, ou seja, o que já foi gerado anteriormente não será gerado no arquivo (SYS-170).
•          No registro 16, foi incluída a geração de contas a pagar oriundas de Conhecimento de Frete de Entrada (7734).
•          Foi acrescentado o registro 22, o qual é composto dos dados de contas a receber oriundas de nota fiscal de venda (7731).
•          Foi adicionado o campo 25, chave da NFe, no registro 10 (7731).

Integração com Milênio

Os pagamentos avulsos são enviados para o Milênio contemplando os novos campos que foram adicionados, para alimentação do plano de contas e os textos livres configurados (5488).

Integração com Mix Fiscal
Foi incluída a funcionalidade de integração com o Mix Fiscal, para que sejam feitas as devidas configurações tributárias dos produtos no SysPDV, pois a incorreta tributação dos produtos provocam perdas mais impactantes do que as perdas visíveis. Um dos maiores desafios das redes varejistas é a manutenção de uma base de cadastro de produtos corretamente classificado, tanto para as contribuições federais (Pis e Cofins), como estaduais (ICMS), os quais modificam suas regras e exige uma atualização constante da equipe fiscal das empresas. Para isso, a Mix Fiscal desenvolveu ferramentas exclusivas para prestar um serviço que atende exatamente as necessidades dessas empresas, no qual faz a classificação fiscal de mercadorias em tempo real.

PDV

Função 127

Ao cancelar um cupom no PDV, e realizar a reimpressão do mesmo utilizando a função 127, os produtos relacionados ao cupom cancelado são chamados de volta no cupom de venda (9812).

Função 145

Considera as novas informações (Plano de Contas e Textos Livres) de acordo com a configuração do cadastro de pagamento. Dentre os textos livres, foi criado um tipo CNPJ/CPF, para que seja feita a devida validação conforme a informação fornecida pelo operador (5488).

Função 152 / 153 / 162 / 262

O campo para inserção do código da ficha/mesa passou a aceitar até 13 caracteres para que possa ser feita a leitura de código EAN. Porém, o sistema considera somente os 10 últimos caracteres (9855).

Função 590

Ao realizar a função 590 no PDV utilizando banco SQL Server e sistema operacional Linux, é possível fazer a configuração para que seja utilizada a carga automática (opção 2 - sem carga) (9175).

Adequações

Sistema

Parâmetros Server

No parâmetro 90 (Habilita Desconto), ao ser escolhida a opção "PDV", o desconto em liquidação de títulos à receber somente poderá ser efetuado no PDV (9732).

Cadastro

Cadastro de Produto

Ao executar a rotina de cadastro de produto, ir no botão "Opções" e "Exportar (Ctrl+E)", são exportado todos os produtos que estejam expostos (através da barra de rolagem) na grid (SYS-223).

No cadastro de produto, a pesquisa de código vago (F3) passa a funcionar da seguinte forma: ao teclar F3 o sistema trás o último código cadastrado. Caso o cliente deseja pesquisar algum código vago em um determinado intervalo, o mesmo pode colocar um código no campo e teclar ENTER. Se o sistema não encontrar um código vago até o código informado irá sugerir que seja incluso no próximo código vago (9828).

Venda Assistida / PDA

Pré-venda

Ao realizar uma pré-venda na qual o cliente esteja sem saldo do limite de crédito e a finalizadora esteja parametrizada para verificar o limite de crédito, a pré-venda é realizada com bloqueio, onde será necessário efetuar a liberação para que seja efetivada no PDV. Caso o cliente esteja com saldo do limite de crédito disponível, a pré-venda é realizada e disponível para baixar no caixa (SYS-138).

Tele-Entrega

Ao gravar um pedido com o campo "OBS" preenchido, o pedido será impresso com o campo "Observação" de acordo com o que foi preenchido no pedido (SYS-132).

Estoque

Fechamento de Lista de Compra

Ao informar o código da lista de compra, são exibidos na grid, todos os produtos relacionados a todos os fornecedores selecionados, ficando marcados na coluna "Pedir", somente aqueles produtos de menor preço (9771).

Pedido de Compra

Ao realizar uma alteração de um pedido de compra e gravar, é exibida a mensagem "Imprimir romaneio do pedido?". Ao optar por "Sim", é exibida uma tela com o romaneio do pedido a ser impresso (9772).

Manutenção de Inventário

Ao listar o inventário desejado, a coluna referente ao custo será preenchida de acordo com o filtro marcado na opção "Preço de Custo" (Reposição, Médio ou Fiscal) (9735).

Nota de Entrada - Importação de XML

Ao realizar a captura de XML na rotina "Estoque > Nota fiscal> Entrada> Importação XML" e validar, é listado todos os produtos referentes à nota com suas alíquotas de acordo com o site da Sefaz (9773).

Nota de Saída

Ao emitir uma NFe de acobertamento, no DANFE, apenas são exibidos os cupons fiscais que compõem a nota (9733).

Tira-Teima

Tira-Teima

Com a configuração da impressora de tira-teima para HP/Laser:

•          Ao selecionar a opção "Importa", são importados os produtos a serem impressos. Ao utilizar a opção "Imprimir-F5", é feita a exibição do documento a ser impresso (SYS-128).
•          Ao selecionar a opção "Acumular", digitar o código do produto e teclar enter, o mesmo é mostrado na grid para a impressão. Ao utilizar a opção "Imprimir-F5", é feita a exibição do documento a ser impresso com o(s) produto(s) digitado(s) (SYS-129).

Fisco

Monitoramento de Fechamento Fiscal

É possível visualizar os dados dos totalizadores das reduções Z realizadas nos ECF's (9800).

Geração de Arquivo de Exportação Fiscal

Na geração do arquivo para o SPED Fiscal:

•          É feita a inclusão do registro C170 para notas fiscais de formulário contínuo e entrada de emissão própria (9736).
•          Ao marcar a opção "Cupons Cancelados", no registro C460 é enviado o valor bruto do cupom (itens efetivados + itens cancelados). Caso não seja marcado, no registro C460 é enviado o valor líquido do cupom (itens efetivados - itens cancelados) (9718).

Na geração do arquivo para o Sintegra, o arquivo é gerado somente com os registros que marcados na opção "Tipo de Registro" (SYS-130).

Relatórios

Relatório ABC de Venda

Quando se faz a filtragem do relatório colocando o fornecedor e marcando a opção "Considerar fornecedor secundário", o relatório é gerado com todos os produtos que estejam relacionados ao fornecedor informado, os quais foram vendidos no período informado (9739).

Relatório ABC de Venda Custo

Ao finalizar uma troca ou devolução no PDV, o relatório "Curva ABC > Custo" é preenchido com a informação de acordo com a busca feita pelo código do fornecedor a qual pertence aquele produto, caso não haja nenhuma troca/devolução feita com o produto pertencente ao fornecedor pesquisado, a informação relacionada à troca/devolução permanece zerada (9783).

Relatório de Impostos Federais

Quando o produto tem Pis/Cofins monofásico, a base de cálculo e os valores referentes ao imposto ficam zerados (9635).

Relatório de Troca/Devolução

Foi feita a adequação para correta exibição da data de compra (Data da compra feita pelo cliente) (9778).

Relatório Comissão Contas a Receber

Feita adequação para a correta exibição do valor total de vendas realizadas no ECF e o valor respectivo da comissão, quando é selecionado o modo sintético (9780).

Relatório Desconto/Cancelamento de Itens

Ao realizar o cancelamento de um item (função 116 ou 115) durante a realização de uma venda no ECF, ao finalizar o cupom, é alimentado no relatório "Desconto/Cancelamento Itens", tanto no sintético quanto no analítico, a informação do cupom com o item que foi cancelado. Porém, se vier a cancelar o cupom que teve pelo menos um de seus itens cancelado (função 126 ou 125), o relatório sintético mostra o cupom com status cancelado enquanto o analítico mostra o mesmo com a informação do item que foi cancelado (9791).

Utilitários

Exportação de Movimento (SYSPMOV)

Feita adequação para não gerar no registro 02, finalizações TEF que tenham ocorrido algum problema, como por exemplo desligamento ou travamento do PDV no momento da finalização, e que a respectiva transação tenha ficado com o status de cancelada (9664).

PDV

Função 142

Feita adequação para exibir adequadamente, no comprovante de recebimento, a data de emissão e vencimento de acordo com o título liquidado (9756).

Nota Fiscal Paulista (Arquivo)

Ao ativar o parâmetro 40 da aba PDV dos parâmetros do SysPDV PDV - "Gerar arquivo Nota Fiscal Paulista na redução", após a redução Z é gerado o arquivo utilizando impressora EPSON FB II (8347).