Syspdv 16 - Release 18 - Build 23

Ajustes

Venda assistida 

Pré-Venda

Na inclusão de um produto em uma Pré-Venda ou em um Pedido de Venda, é possível utilizar parte do nome do produto no campo "Código" e teclar ENTER para pesquisar o produto (9727).

Pedido de Venda

Ao realizar uma junção de pedidos de venda com produtos de mesmo código, com o parâmetro 196 - "Acumular quantidades em único registro na inclusão de item existente no pedido", o sistema soma as quantidades e mantém apenas um registro do produto (9690). 

Estoque

Inventário

Ao ser feito o fechamento de um inventário possuindo produtos com estoque em um ou mais locais, é possível alterar a digitação do estoque dos produtos pertencentes ao inventário desejado na rotina "Estoque > Inventário > Manutenção" (9696).

Na rotina "Estoque > Inventário > Gerar arquivo SYSPINV.TXT", ao preencher os dados do inventário e marcar a opção "Incluir custo", é gerado o arquivo com o custo de reposição e o custo médio dos produtos do inventário, caso haja algum produto com custo zero, a exportação é interrompida e o sistema exibe uma tela os produtos que estão com o custo zerado para que seja realizada a correção dos custos e gerado novamente o arquivo(9660).

Fisco

Exportação Fiscal

Em "Fisco>Exportação Fiscal>Gerar Arquivo de Exportação Fiscal", ao gerar o arquivo para FortesAC, caso a nota fiscal seja de entrada e de terceiros, o número do CFOP não vai no registro NFM campo 71. Caso seja de saída ou de entrada própria, o CFOP vai compor o campo 71 do registro NFM (9699).

Em "Fisco>Exportação Fiscal>Gerar Arquivo de Exportação Fiscal", ao gerar o arquivo Sped com o checkbox "Cupons Cacelados" marcado, o registro 0190 é enviado no arquivo(9719).

Service

Integrador

Quando parametrizado no service a opção "Importa pré-venda com produtos com preço zerado e substitui pelo custo reposição", ao realizar a importação do arquivo de pré-venda, onde haja produtos com preço de custo de venda zerado, é exibido na pré-venda o custo de reposição do mesmo (9672).

Syspdv 16 - Release 18 - Build 19

Implementações

PDV

Foi homologado o teclado Gertec de 55 tecla USB para ambiente Linux (7571).

Ajustes

Estoque

Troca

Quando efetuada uma troca no SysPDV server importando os produtos de um cupom, ao excluir algum produto o estoque do mesmo não é alterado ao efetivar a troca (9639).

Inventário

Foi realizado um ajuste no cálculo do valor total do inventário quando os filtros Estoque negativo, Estoque zerado e Custo zerado estiverem desmarcados em "Estoque/Inventário/Resultado". Esse ajuste corrige inconsistência na validação do Fortes AC (9649).

Relatórios

Estoque

Ao realizar uma venda no PDV, é possível verificar a saída do estoque do produto no relatório "Relatórios/Estoque/Rotatividade" (9663).

Syspdv 16 - Release 18 - Build 16

Ajustes

Cadastro

Produto

Quando habilitado o parâmetro 8 "Habilita dígido EAN", no cadastro de produto, com o foco no campo do código do produto e realizando uma pesquisa através do botão "F2-Pesquisar", o sistema trás a tela de pesquisa para uma nova consulta, independente do que esteja no campo código do produto (9633).

Estoque

Nota Fiscal de Entrada

Ao realizar a exclusão de uma nota e gravar o esboço da mesma, somente é possível alteração através do menu "Estoque/Entrada/Compra", pois se trata de um esboço de nota. O menu "Estoque/Entrada/Alteração de Nota" fica retrito às notas efetivas (que não são esboço) (9636).

Financeiro

Borderô

Ao realizar uma venda que gere contas a receber e fazer a rotina de borderô, na inclusão do cliente em "Financeiro/Borderô/Borderô" os títulos já impressos na rotina Financeiro/Borderô/Impressão" são mostrados (9640).

Ao realizar uma consulta de títulos em "Financeiro/Borderô/Borderô", o sistema traz todos os título possíveis de integrar o borderô do intervalo de data informado (9622).

Relatórios

Comissões

Ao realizar uma venda com comissão gerando contas a receber, após a liquidação da mesma, no relatório "Relatórios/Comissões/Comissão Conta Receber" os títulos são mostrados rateando o valor da comissão entre eles e a soma das comissões dos títulos é apresentada no total da comissão (9593).

PDV

Ao ativar o parâmetro 15 da aba "Comprovantes" do SysPDV PDV - "Bloquear venda com ponto de sangria atingido", colocando um valor diferente de "Zero" (onde o número colocado será a quantidade de vendas até bloquear), o sistema pede autorização para realizar qualquer tipo de venda no PDV até que seja realizada a sangria (9642).

Syspdv 16 - Release 18 - Build 10

Implementações

Fisco

Exportação Fiscal

Ao realizar uma inutilização de sequencial de nota fiscal, para que seja feito a validação dos sequenciais inutilizados no arquivo FORTES AC, deve-se gerar o arquivo para a exportação fiscal marcando a opção "Sequenciais inutilizados" na grid "Tipo de Registro" no menu "Fisco/Exportação Fiscal/Gerar arquivo de exportação fiscal" (8667).

Na geração do Sped Fiscal, os registros C114 (campo 5), C405 (campo 5) e C460 (campo 4), passam a suportar até 9 caracteres, atendendo o ATO COTEPE/ICMS No-43, de 30 de setembro de 2013 (8666).

Para contribuintes da Bahia de perfil B, o registro C495 só será gerado no Sped Fiscal, até a data de dezembro de 2013. A partir de Janeiro de 2014, esse registro não mais será gerado no Sped Fiscal para esses contribuintes  (9621).

Ao realizar a inutilização de um sequencial de nota fiscal, o XML referente a mesma é gerado na pasta Log que fica dentro de pasta NFe do Syspdv (8367).

Ajustes

Estoque

Nota Fiscal Saída

Ao realizar uma nota fiscal formulário contínuo importando de pedido, se o produto tiver número de série a mesma é informada na nota, caso não, o campo "Número de Série" vai em branco (9592).

Devolução

Ao realizar uma devolução, é possível utilizar um cliente avulso, digitado durante a rotina para a mesma (9625). 

Financeiro

Contas a Receber

Ao realizar um contas a receber em "Financeiro/Contas a Receber/Cadastro" de um cliente que possui limite de crétido, o mesmo é atualizado automaticamente após a geração do contas a receber ao utilizar banco SQL Server 2008 (9601).

Utilitários

Importação Cadastros

Ao realizar a importação de cadastros em "Utilitários/Interface/Importação/Cadastros", o campo de código da natureza é preenchido no cadastro do produto (9616).