Implementações
Estoque
Nota Fiscal
Nota de saída - passar a gravar na tabela ITEM_NOTA_FISCAL o CST, alíquota e valor do PIS/COFINS e o NCM (7889).
Nota fiscal de entrada e saída passa a gravar o histórico do NCM e Exceção do NCM (7507).
Fisco
População Fiscal
POPULAÇÃO FISCAL - Cupom fiscal passa a popular pegando as informações da tabela ITEVDA (9011).
SPED IMPOSTOS FEDERAIS - Tratar o CST do histórico da nota (8949).
Impostos Federais
Relatório de impostos federais estava mostrando o valor de NFE"s canceladas (7888).
Relatório de impostos federais por cupom deixa de olhar os impostos da tabela de produto para olhar para a tabela ITEVDA (9012).
Relatório de impostos federais por compra deixa de olhar os impostos da tabela de produto para olhar para a tabela ITEM_ENTRADA (9015).
Relatório de impostos federais por Venda deixa de olhar os impostos da tabela de produto para olhar para a tabela ITEM_NOTA_FISCAL (9016).
No formato por CST foi acrescentado a coluna valor total do item (8058).
Exportação Fiscal
Sintegra - Quando a nota fiscal possui Redução e Substituição o sistema leva para o campo 15 - Outras do registro 50 - Nota fiscal Eletrônica a seguinte soma : 15 OUTRAS = (PERCENTUAL DE REDUÇÃO) - VALOR DE SUBSTITUIÇÃO* (8967).
Ajustes
Venda assistida
Pedido de
Venda
Na rotina "Venda Assistida > DAV > Junção", é possível realizar a junção de dois pedidos de venda, gerando um novo pedido, sendo assim, nos relatórios, os pedidos que foram utilizados na junção, ficam com status "J" (Junção), e o pedido que foi gerado a partir destes, fica com o status "A" (Aberta) (9027).
Estoque
Nota
Fiscal
O sistema permite impressão de nota fiscal de devolução na rotina "Estoque > Nota Fiscal > Devolução > Devolução NFE Entrada", através do botão "Reimprimir - F10" (9010).
Devolução
Ao realizar uma devolução de mercadoria utilizando a rotina "Estoque > Devolução" e gravar confirmando a reimpressão do comprovante, é gerado o documento com os dados da devolução feita (9203).
Requisição
Na rotina "Estoque->Requisição->Requisição", quando
clicado para sair com o mouse no 'X' da janela e informado que não quer
cancelar a operação, é possível continuar a operação até o seu final (9151).
NFSe
Nota de serviço passa atender o regime simples nacional (8979).
NFe
Ajuste no XML para considerar a condição de pagamento à vista (8973).
Financeiro
Boleto
Na impressão de boletos pelo Cobrebemx, o endereço do cliente vai completo,
com Logradouro, número, bairro, Cidade, Estado e CEP (9002).
Tira-teima
Configuração
Para utilização da impressora Zebra GC 420t, é preciso configurar na
rotina "Tira-Teima > Configuração" da seguinte forma: Escolher a
opção relativa à impressora a porta de comunicação "LPT1" para
comunicação paralela e "SISTEMA" para comunicação USB e escolher o
tipo de etiqueta (9013).
Tira-Teima
Para utilização da impressora de etiquetas Bematec LB1000, é necessário colocar a DLL (TSCLib.dll) da impressora na pasta do SysPDV (9112).
Para o uso da impressora Zebra GC420t com a porta LPT1 ativa, é preciso
utilizar a configuração correta na rotina "Tira-Teima >
Configuração", selecionando o tipo de impressora, a porta LPT1 e o tipo de
etiqueta utilizada.
Para o uso da impressora Zebra GC420t com a porta LPT1 ativa, é preciso utilizar a configuração correta na rotina "Tira-Teima > Configuração", selecionando o tipo de impressora, a porta LPT1 e o tipo de etiqueta utilizada (9168).
Para o uso da impressora Zebra GC420t com a porta LPT1 ativa, é preciso utilizar a configuração correta na rotina "Tira-Teima > Configuração", selecionando o tipo de impressora, a porta LPT1 e o tipo de etiqueta utilizada (9168).
Relatórios
Plano de
Contas
Feito um ajuste no relatório de balancete por emissão, a qual foi
retirada a exibição do registro de liquidação (9009).
Estoque
Ajuste realizado na visualização do relatório de custo e margem (9092).
Venda Assistida
Quando solicitado relatório em "Relatórios->Venda
Assistida->Pedido->Pedido", Relatórios Sintético e Analítico possuem valores idênticos, mesmo quando há descontos do pedido (9099).
PDV
Quando utilizado dia fixo no cadastro do cliente, ao realizar uma venda com finalizadora que gere contas a receber, o sistema obedece o prazo estabelecido no cadastro do cliente (9280).Ajustado o desconto na rotina "Cliente Sócio-Torcedor", no qual o desconto será dado no subtotal somente em cima do valor do produto em promoção (9201).
