Sistema
Parâmetro SysPDV Server
Parâmetro 94 "Troca - imprime comprovante" pode ser habilitado para impressão de comprovante reduzido da troca ou no formato de relatório (7211).
Implementado o parâmetro para o pedido de venda: "236 - Obrigatório vendedor do cadastro de clientes" (6655).
Implementadas opções no parâmetro "234 - Tipo de preço praticado" para que itens incluídos na Tele-Entrega considerem os 3 tipos de preços ou o tipo de preço do cadastro do cliente (7570).
Parâmetro SysPDV PDV
Implementado na aba PAF dos parâmetros do PDV a opção Paraíba Legal (7577).
Ajustado o parâmetro "Imprime o número da pré-venda/pedido", da tela "Parâmetros PDV > Aba Pré-venda", para que quando habilitado, ao efetivar uma pré-venda ou pedido de venda, as informações do cliente sejam impressas em um comprovante vinculado (7701).
Implementado parâmetro "235 - Habilita código do produto na conferência conta de cliente", para que na impressão de conferência da ficha/mesa, o código do produto seja impresso (7230).
Alteração de Preço
Na alteração de preço individual, caso o custo do produto alterado seja menor que o preço de venda informado, o usuário é alertado que preço informado é menor que custo de produto, podendo concluir a alteração, caso deseje continuar (7055).
Venda assistida
Delivery
No comprovante de Tele-Entrega são impressos o valor total do pedido, a finalizadora, e o valor do troco (7267).
Implementado atalho para a funcionalidade "Recebimento" na tela da Tele-Entrega (7528).
Nos comprovantes de Tele-Entrega e de Controle do Entregador são impressos o valor total do pedido, as finalizadoras utilizadas, e o valor do troco (7267).
Pedido de venda (DAV)
Na impressão do DAV foi implementada a opção "Utilizar modo matricial" para retirar a borda no uso de impressoras matriciais. Deixando desabilitada, a impressão é realizada com as bordas (5214).
Implementada na impressão do DAV, a informação do percentual de desconto aplicado no subtotal no pedido de venda (5795).
Estoque
Troca
Ao realizar a troca pelo pedido de venda, finalizando em nota formulário ou NFe a comissão é deduzida do vendedor (7227, 7277).
Nota Entrada
No download/importação de XML de nota de entrada, o CFOP utilizado para os itens pode ser alterado, além de ser independente do CFOP do cabeçalho da nota (7010).
Nota Saída
Implementada a regra de comissão na nota fiscal quando a mesma é formulário contínuo (7288).
Tira-teima
Implementada a opção de impressão de etiqueta 2 de 5, gôndola e produto, para impressora Alegro (7505).
Fisco
Geração Arquivo Fiscal
Arquivos fiscais do SEF II, sendo estes o Edoc e o LA podem ser gerados separadamente, de forma que pode ser gerado apenas um dos 2, e na pasta que for direcionada (7464).
Na tela de geração do arquivo fiscal para Folhamatic, pode ser informado o código de identificação da empresa (7320).
Relatórios
Financeiro
No relatório de contas a receber, no campo "Juros", são exibidos valores com 4 dígitos além das casas decimais (7466).
PDV
Implementada liquidação de contas a receber pelo PDV, integrando-se com o Web Sac (6800).
Implementado gravação do registro de cancelamento do Sitef no PDV na tabela TRANSACAOTEFDLL no banco de dados (5054).
Banco de Dados
Implementado versionamento no banco de dados, de forma que não será possível executar uma release anterior à última release utilizada (7707).
Sistema
Fechamento Diário
Ao realizar o fechamento diário em estações, tal fechamento também será considerado para o servidor (7706).
Cadastro
Fornecedor
Mesmo para fornecedor pessoa física, pode ser informada a inscrição estadual (7529).
Venda assistida
Pedido de venda (DAV)
Ao realizar a pesquisa de produtos, a última pesquisa realizada pode ser salva, de forma que pode ser visualizada na próxima abertura da tela de pesquisa de produtos (7678).
Ao realizar junção de pedidos de venda que tenham desconto no subtotal, o valores destes descontos são considerados para o novo pedido de venda gerado (5324).
Na inclusão de produto no pedido de venda pode ser efetuada a leitura do código de barras do mesmo, o qual deve estar cadastrado para tal produto (7667).
Pré-venda
Na realização da Pré-venda, a impressão ocorre com a descrição completa do produto (6556).
Estoque
Nota Entrada
Download de XML de nota de entrada pode ser realizado em um computador sem certificado para NFe, desde que tenha algum computador na rede com o certificado para NFe instalado (7692).
Financeiro
Boleto
Ajustada a geração e envio do arquivo de remessa para o banco Santander (7558).
Fisco
Geração Arquivo Fiscal
Arquivo fiscal gerado para Sped Fiscal gera registro C460 mesmo quando há apenas cupons cancelados na movimentação do dia para o ECF (7560).
População Banco
Na população do banco fiscal é realizada a verificação de integridade dos produtos a serem populados para o mesmo (7679).
Fechamento Fiscal
Perfomance otimizada na funcionalidade "Monitoramento", do Fechamento Fiscal (7516).
Relatórios
Caixa
O Relatório Caixa->Cupom mesmo quando exibido no formato sintético e filtrando por finalizadora as informações são exibidas devidamente alinhadas e no formato paisagem (6615).
Comissão
Ajustado no relatório de comissão contas a receber o cálculo do valor da comissão a ser paga ao vendedor quando habilitada a opção de comissão por redução (7416).
Ajustada no relatório de comissão finalizadora o cálculo do valor da comissão a ser paga ao vendedor quando habilitada a opção de comissão por redução (7353).
PDV
Utilizando a função "342 - Consulta limite de crédito", o limite de crédito do cliente podem ser visualizadas mesmo usando retaguarda (7710).
Na efetivação de uma pré-venda pré-finalizada pode haver mais de uma finalizadora, mesmo que importada de retaguarda (7413).
Instalação
SysPDV funciona também com SQL Server 2005 (7501).
