Versão 16 - Release 6 - Build 3

Implementações

PDV

Homologado teclado GERTEC 55 teclas PS2. O mesmo deve ser usado via DLL. A opção do modelo do teclado é a 10, e a opção via DLL (6759).

Venda Assistida

Ficha/mesa: Implementado os parâmetros 155 e 152 para que seja possível que a posição na mesa ou mesa de entrega possa ser impressa no pedido da ficha/mesa (7113).

Ajustes

Sistema

-Nivel de Acesso

Níveis de acesso às telas do Mapa Resumo continuam os mesmas na base de dados, mesmo após a atualização de release. (6764)

Cadastro

Implementado no cadastro de produto, o campo para informar o fator de conversao de unidade tributaria. (6129)

Comunicação PDV

Realizado o ajuste no calculo de valores cumulados e totais na Venda por hora. (6748)

Venda assistida 

-Pedido de venda (DAV)

Ajustado tratamento de desconto em valor no item para as opções do parametro P214. (6908)

Pedido de venda agora está validando mudança de produtos com estoque insuficiente para produtos com estoque suficiente. (6667)

Adicionado válidação para em caso de troca de Vendedores no DAV, sistem apena permita salvar caso o seja adicionado um item por aquele vendedor. (6869)

Sistema válida a utilização do parametro 7 do PDV, permitindo a alteração da data do plano de pagamento. (6683)

No Pedido de Venda, mesmo acessando-o do Server, o Dav pode ser gerado clicando no botão "Dav - F10". (6665) 

Produção

Ajustado o cálculo do custo de produtos de produção com quantidade fracionada e inteira no cadastro de receita (6759).

Estoque

Ajustado cancelamento de nota de saída de formulário, para disponibilizar o estoque devolvido automaticamente.(6787)

Ajustado na abertura e fechamento do inventário a validação de movimentação em data futura. (6704)

 

-Nota Entrada

Na rotina "Manutenção de Nota", se houver desconto nas notas de entrada, o mesmo é considerado nos valores calculados. (6672)

Na entrada de nota fiscal por download da nota ou importação de XML, se acatados os itens que tiverem com Tabela B CST 60 no cadastro de produto, mesmo que haja alíquota de ICMS e outros CST's para tais produtos no XML, não haverá destaque de base e valor de ICMS para estes itens ao realizar a entrada da nota (7124).

-Nota Saída 

Na emissão de NFe, produtos que estejam relacionados a qualquer tributação com simbologia F, como sugestão todas as alíquotas de impostos estarão zeradas. (7038)

Emissão de NFe pode ser realizada com produtos que tenham tabela B com CST 90. (6714)

Ao emitir NFe, no Danfe pode ser exibida a coluna de desconto de cada item. (5615)

-Inventário

-Troca

Itens adicionados à troca só podem ser excluídos se os mesmos não estiverem em inclusão/edição. (6690)

-Devolução

Ajustada a devolução de venda cadastrada a partir de cupom para guardar a informação do vendedor, a fim de estornar a comissão da venda. (6940)

Comprovante de devolução pode ser impresso em tamanho reduzido, habilitando o parâmetro 141 do Server. (6557)

Financeiro

Ajustada geração de financeiro de contas a receber baseado no prazo e dia fixo do cadastro de cliente. (6966)

Fisco

-Fechamento Fiscal

Inserir dados do ECF como marca, modelo e serie e número do ECF na digitação do mapa resumo o sistema puxa automaticamente o número de serie com base no cadastro do caixa. (6794)

Telas de cadastro de naturezas, e telas do fechamento fiscal podem ser utilizadas normalmente utilizando banco SQL Server. (6843) 

Na tela de monitoramento do fechamento fiscal, apenas nas abas Resumo Geral e Cupom, podem ser filtradas apenas as movimentações com diferença de valores. (6887)

-SPED Fiscal

População e geração de arquivo fiscal podem ser realizados normalmente em bases SQL Server. / Arquivo fiscal para SPED Fiscal e SPED Contribuições gera registro C405 de acordo com reduções Z emitidas. (6770)

-SPED Contribuições

Arquivo fiscal para SPED Contribuições gera registros M220 e M620 quando utilizado CFOP's de devolução nas notas fiscais. (6093)

-Fortes AC

Arquivo fiscal para Fortes AC gera registro PCC, campos 16 e 17 com as naturezas de impostos federais. (6949)

Consultas

Ao realizar a consulta de produtos do caminho: Consultas/Produto/Impostos Federais, a descrição das naturezas é exibida de acordo com seu cadastro. E mesmo que consulta realizada por 2 filtros de Pis e Cofins simultaneamente é exibido apenas um registro de cada produto. (6772)

Relatórios

Relatório de estoque salvo como planilha do Excel exibe todas as informações exibidas no relatório pelo sistema. (6947)

Relatório de extrato de conta corrente pode ser filtrado por data de movimentação ou data de lançamento, e em ambas as situações exibir o saldo da conta corrente no relatório. (6760)

Relatório de cupons (Relatórios>Caixa>Cupom) pode ser exibido com "Direção Descendente". (6727)

Utilitários

Acrescentados 2 novos campos layout de importação de produto para contemplar código e exceção do NCM no produto. O campo anteriormente destinado a NCM ficou reservado, de modo que os arquivos que tenham esse campo preenchido não identificarão o NCM. (6844)

Acrescentados 2 novos campos layout de importação de pré-venda para contemplar código e exceção do cadastro de NCM na importação da pré-venda e do pedido. (6846)

Importação de MFD não sobrescreve os cupons já presentes no banco da data a ser importada, estes não importados são informados no log de importação (7101)

PDV

Ajustada impressão de cálculo dos impostos federais para produtos de preço variável. (7003) 

Ajustada verificação do parâmetro PDV PDV 39 para que a hora do caixa seja ajustada pela hora do servidor de cargas quando o mesmo estiver habilitado. (6765) 

Nas vendas realizadas no PDV, desconto no subtotal só pode ser concedido a produtos que permitam desconto. (7108)

Atualiza Server

Novo banco de dados do sistema pode ser criado em qual versão do Windows 7 (7077).

Versão 16 - Release 5 - Build 5

Implementações

Cadastro

Ajustado cadastro de promoção premiação para atender promoção por finalizadora, e imprimir no cupom a mensagem de promoção apenas quando a finalizadora cadastrada for utilizada. (6663)

Venda assistida 

Pedido de venda (DAV)

Implementada a impressão de impostos federais calculados pelo NCM no cupom proveniente de pedido de venda. (6710) 

Pré-venda

Implementada impressão de impostos federais calculados pelo NCM no cupom proveniente de pré-venda. (6711)

Fisco
 
Arquivo fiscal para SPED: Contribuições gera registros M220 e M620 quando utilizado CFOP's de devolução nas notas fiscais. (6093)

PDV

Nota Fiscal: Impostos incidentes na venda podem ser impressos no cupom fiscal, ou nota fiscal, atendendo a lei "De Olho no Imposto". (6689)

Ajustes

Venda assistida 

Foi Ajustado as formas de calculos dos valores com respeito a Arredondamento e Truncamento. (6198)

Pedido de venda (DAV): Ajustado o bloqueio de Desconto para a tender a produtos alterados dentro do pedido de venda. (6580)

Ficha/Mesa: Foi ajustado o valor de calculo em cima da comissão do garçon, fazendo com que o calculo seja feito em cima do valor do produto. (6435)

Estoque

Ajustado migrador SQL para tratar o campo de histórico de regimes no banco SQL. Deixou de afetar a entrada e alteração de nota. (6630)

Nota Entrada:

  -Na emissão de nota de entrada própia para Elétron, no arquivo .txt da mesma é gerado o registro 30, campos 06 e 07 respectivamente com a alíquota do ICMS e o valor do ICMS para cada item. (6563)

  -Na emissão de nota de entrada prórpia para Elétron, no arquivo txt da mesma é gerado o registro 30, campos 06 e 07 respectivamente com a alíquota do ICMS, e o valor do ICMS para cada item. (6563)

Nota Saída:

  
   -Emissão de NFe com acobertamento de cupom pode ser realizado para empresa regime federal Simples Nacional, regime estadual Normal, e produtos do cupom sem impostos federais relacionados. (6745)

 -Ajustada emissão de Nota de saída com formulário para solicitar o financeiro na importação de pedido com financeiro, para alimentar o contas a receber. (6534)

  -Na emissão de NFe de saída com IPI em percentual, o valor do IPI é calculado baseando no percentual exato informado para o mesmo. (6564) 

  -Na emissão de NFe, quando utilizado produtos com tributação que tenha observação cadastrada na mesma, a observação de cada tributação é impressa no Danfe apenas uma vez, mesmo que utilizado vários itens com essa mesma tributação.(6694) 

   -Emissão de NFe pode ser realizada com acobertamento de vários cupons.(6723)

  -Na emissão de NFe utilizando CST 30, referente ao ICMS, apenas valores da substituição são destacados no Danfe.(6826) 

   -Empresa Optante pelo Simples Nacional, na emissão de NFe de saída com CSOSN 900, podem ser destacados valores de substituição no Danfe. (6848)

 

Financeiro

Ajustado relatório de fechamento de operador para considerar os valores de emprestimo do PDV na coluna de pagamento. (6297) 

Fisco

Tempo para geração de arquivo para Fortes AC depende da quantidade de movimentações no período, contudo, tempo não é excessivo. (6724) 

Fechamento fiscal: Considera também considera tributações cadastradas, no cálculo das mesma, na tela de Monitoramento. (6693)

Sped Contrinuição: Arquivo fiscal para SPED Contribuições gera apenas um registro M210. (6700)

Arquivo fiscal gerado para SPED Contribuições gera registros M400 e M800 totalizando os valores dos demais registros necessários. (6552)
 
Fortes AC: Fisco: Arquivo fiscal para Fortes AC gera registro PNM, campos 45 e 46 com as naturezas de impostos federais para o Fortes, relacionadas aos produtos. (6720)

Arquivo fiscal para SPED: Contribuições gera registro C180 de acordo com o somatório dos registros C181 e C185. (6799)

Arquivo fiscal para SPED: Fiscal gera registro C170, campos 25 e 31 com CST 98, para quando empresa for Optante pelo Simples Nacional, e produtos não tiverem impostos federais relacionados. (6715)

Arquivo fiscal para SPED: Contibuições gera registro M410 sem soma de substituição quando houver a mesma para uma nota de entrada. Tal regra é válida para produtos com CST 04, e natureza de impostos federais 202, na nota. (6719)

Arquivo fiscal para Fortes AC: Gera registro PCC, campos 16 e 17 com as naturezas de impostos federais.(6949)

 

Relatórios

Ajustado relatório de comissões comissão para exibir o valor correto calculado sobre as vendas do funcionário, independente do filtro utilizado. (6422)
 

Utilitários

A importação de MFD foi alterada para verificar se existem cupons com desconto no subtotal e realizar o rateio por itens, permitindo ao sistema calcular o valor liquido de venda correspondente ao valor do ECF. (6419)

Ajuda

Ajustado layout de exportação de integração, registro 02-Finalização, para que no campo 39 seja enviada a informação do processador da transação, e o novo campo 43 envie a bandeira do cartão utilizado. (6418)

PDV

Função 166/ Junção de fichas pode ser realizada mesmo que fichas abertas tenham sido geradas à partir do Server/PDA. (6682)