Implementações
Sistema
Parâmetro PDV - Novo parâmetro na aba Comprovante opção 15-Bloquear vendas com o ponto
de sangria atingido, para que haja bloqueio no PDV quando a finalizadora atingir o ponto de sangria cadastrado. permite autorização para
vendas no caixa, e definir a quantidade de cupons autorizados antes do novo bloqueio (5706).
Nivel de acesso - Criado nível de acesso PDV 915-Autoriza vendas com o ponto de sangria atingido para autorizar vendas quando o PDV está bloqueado por sangria.
Cadastro
Produto - O código interno pode ser alterado para envio para o sistema Fortes (6161).
Estoque
Nota
Saída - Implementados na tela de emissão de NFe, campos para informar
para cada item na nota, o FCI - Código da ficha de importação (FCI), bem
como o Valor da Importação, para produtos importados que se enquadrem nessa obrigatoriedade (6429).
PDV
Nova função '148/-Recebimento de venda assistida' para
recebimento antecipado de pré-venda de sistema de retaguarda. Os recebimentos chegam na frente de loja importados como arquivo via Service, pelas configurações de integrador\Recebimento de venda assistida (6188/6599). Criado também o nível de acesso PDV para a função 148.
Ajustes
Cadastro
No cadastro de produtos, ao tentar localizar uma natureza, são exibidas as naturezas com código do SPED (6495).
Venda assistida
Tele-Entrega - Na Tele-Entrega, o botão F3-Entrega sempre fica
habilitado para que possa ser feita a liberação de outro pedido a
qualquer momento da operação (6300).
Pré-Venda - No cadastro de troca realizado a partir de
pré-venda, os itens da troca podem ser excluídos ou alterados (6390).
Ficha/Mesa - Caso a funcionalidade Ficha/Mesa esteja parametrizada para
solicitar senha, na alteração de uma ficha, o funcionário que logar na
mesma já é sugerido como vendedor/garçom para a inclusão de itens na ficha (6550).
Fisco
SPED Fiscal - Arquivo fiscal gerado para SPED fiscal, no
registro C100, campo 13 é gerado como 9, quando a forma de pagamento for
"Não Informado" (6521).
SEF II - Arquivo fiscal para no arquivo LA, registro 0005, campo 2, é gerado o contato cadastrado no
Contribuinte, e registro E020, campo 15 é gerado o código referente à
forma de pagamento escolhida para a nota fiscal referente. No arquivo
EDOC, registro 0005, campo 2, é gerado o contato cadastrado no
Contribuinte, e registro 0200, campo 04 é gerado o código do gênero dos
produtos (6392).
Relatórios
Relatório de movimentação de produto de receita e seus
ingredientes, tanto para lançamento como o cancelamento, exibe a
informação do número da ordem de produção (6483).
Incluído
no relatório caixa cupom a informação de origem da venda de DAV, como
já existia de pré-venda, na coluna agora denominada Origem Venda, e
alterado o filtro para exibição de vendas de origem de DAV ou pré-venda.
No formato atual podem ser exibidos cupons somente de vendas, das
vendas mais pré-vendas ou DAVs ou das 3 origens juntas (4618).
Utilitários
Novo campo no Layout de exportação 02-Finalização, 43-Bandeira do
cartão, o qual envia o código da bandeira do cartão usado na
finalização; e alteração do campo 39 para 39-Redes autorizadas. Envio do
código do processador que autorizou a transação (5597).
PDV
No encerramento de pré-venda pré-finalizada com finalizadora de TEF passa a exibir no rodapé do formulário de TEF a informação do valor da pré-venda e da finalizadora (6174).
