Implementações
Nota Saída
Emissão
de NFe pelo SysPDV pode ser realizada em contingência. (3402)
Parâmetro
"137 - Solicita transportadora na impressão da nota" estiver
habilitado, ao reenviar a nota por meio da tela "Integração
NFe/NFSe", as informações da transportadora podem ser incluídas ou
alteradas. (3741)
Observações
padrões podem ser criadas para serem utilizadas nas emissões de notas fiscais
de saída. (3600)
Emissão
de nfe, a marca informada para a transportadora é impressa no Danfe. (3693)
Pedido
de venda que foi utilizado na emissão de nota fiscal de saída fica disponível
novamente, caso a nota de saída seja excluída. (368)
Emissão
de NFe para órgão público da Bahia gera txt da nota para importação pelo Compra
Legal. (3828)
Nota Entrada
Nota
fiscal de entrada de bonificação, mesmo que importada de XML, com
valor de produtos igual a zero, pode ser incluída no sistema, desde que tenha
valor de substituição tributária, e o desconto deve ser aplicado em valor. (3698)
Utilizando
a opção "Consulta NFe" pela rotina de integração, o status e retorno
da Sefaz da nota de entrada de emissão própria é atualizado. (3980)
Relatórios
Conhecimento
de frete cadastrado no sistema pode ser visualizado por meio do relatório
no seguinte caminho: Relatórios/Estoque/Nota Fiscal/Conhecimento de Frete. (3724)
Campo
de funcionário na exibição do relatório de movimentação de produtos. (3986)
PDV
Opção
de corte na guilhotina na função 500. (3922)
Validação
para realização de saldo disponível no caixa, quando ocorrer uma realização de
"compra saque" (3625)
Impressão
de comprovantes de recebimento para finalização de recarga de celular com
convênio. (3341)
Envio
de mais de um cliente em uma mesma compra por convênio na geração do arquivo de
movimentação. (4280)
Cadastro
Etiqueta
de funcionário para com geração de comando a impressoras USB (Ex. Argox-Plus).
(4103)
Parâmetros
Parâmetro
"220 - Permite habilitar para fora de linha, produtos com
estoque positivo". Caso o mesmo esteja habilitado para
"Não", os produtos com estoque positivo não poderão ser colocados
como fora de linha. (4165)
Ajustes
Prevenda
Ajustada
inclusão de pré-venda com cliente padrão quando o cadastro solicita vendedor. (4079)
As
informações de finalização de pré-venda e pedido de venda pré-finalizados com
plano de pagamento que possui entrada. (3892)
Nota Entrada
Ao
digitar o código do produto, o sistema considera como prioridade o
código de referência do fornecedor dos produtos. Entretanto, na pesquisa
de produto, o sistema considera o produto escolhido, independente do código de
referência do fornecedor. (4159)
Nota
fiscal de entrada de emissão própria para validação pelo Elétron gera txt
contendo o registro 30 ICMS, com alíquota e CST dos produtos de acordo com o
que for preenchido nos campos da tela de entrada. (4259)
Ao
realizar entrada de nota com DAE, o custo do produto é atualizado considerando
o valor do DAE, independente dos regimes da empresa. (4034)
Empresa
Optante pelo Simples Nacional com CRT = 2 deve informar base de cálculo e valor
de ICMS para produtos tributados. (4096)
Nota Saída
Exibir
romaneio de NFE saída de acordo com o parâmetro 209. (3744)
Parâmetro
216 habilitado para emissão de NFe pelo Elétron, utilizando a rotina de devolução
de nota de entrada, o arquivo txt para o Elétron é gerado com a base e
valor do ICMS dos itens da nota proporcionais à quantidade de produtos que são
devolvidos. (4111)
IPI
informado no cadastro do produto, o valor do IPI para o item na nota de saída
pode ser preenchido na inclusão do item ou na importação do pedido para a nota
utilizando tal item. Para isso é necessário configurar a operação utilizada
para haver a sugestão do IPI. (3604)
Utilizando
a rotina "Situação da Nota Fiscal" para nota de venda, ao tentar
cancelar uma nota fiscal que já ultrapassou 24hs após a autorização da Sefaz, o
sistema questiona se o usuário deseja estornar anota, visto que o cancelamento
já não é mais permitido. (3911)
Emissão
de nota cujo CFOP da operação está habilitado para não incidir impostos
federais, não há incidência de impostos federais nos itens da nota. (3549)
Empresa
participante do regime estadual Alíquota Efetiva, na qual foi realizada a
entrada de nota com CST e alíquota da alíquota efetiva, na importação dessa
nota para a devolução, pela rotina de nota de saída, a alíquota e CST dos itens
dessa nota de saída para a devolução são de acordo com o cadastro da tributação
relacionada aos itens da nota. (4141)
Emissão
de nota, deve haver no mínimo algum item com o mesmo CFOP da capa da nota. A
mesma regra se aplica à nota de entrada. (4176)
Nota
de saída pode importar pedido de venda com desconto no subtotal, caso o pedido
utilize operação gerando financeiro. (4144)
Pode
ser incluída observação no RPS da nota fiscal eletrônica de serviço. (3811)
Empresa
participante do regime federal Optante pelo Simples Nacional, e regime estadual
Normal, pode emitir nota fiscal eletrônica sem impostos federais relacionados
aos produtos. (4245)
Emissão
de NFe por empresa Optante pelo Simples Nacional utilizando CSOSN 201, destaca
no Danfe, o ICMS para aproveitamento de crédito pelo destinatário. (4197)
Service
Layout
de integração de pré-venda contém os seguintes campos: telefone
do cliente, NCM, sigla do Pis e do Cofins, CST do Pis e do Cofins, alíquota do Pis
e do Cofins, e natureza dos impostos federais. (3888)
Inventário
Listagem
de inventário pode exibir os produtos de acordo com os filtros: em linha, fora
de linha, ou ambos. (4016)
Relatório
Exibição
da quantidade de devoluções do relatório\Estoque\Troca e Devolução para a opção
de emissão de nota fiscal. (4116)
Exibição
do relatório de vendas por hora ao utilizar o filtro por produto. (4233)
Exibição
do relatório de ocorrência para pré-vendas pré-finalizadas no sistema. (3823)
Pedido
Orçamento
pré-finalizado é convertido para pedido de venda já encaminhando com os
descontos em itens ou subtotal gravados. (4012)
Tela
de pesquisa do pedido de venda e pré-venda exibe o produto em apenas uma linha,
mesmo que o produto tenha mais de um fornecedor relacionado ao produto. (4099)
Ficha
Retirado
parâmetro 215 (solicita mesa) para a função de ficha. (3207)
Validação
de abertura de ficha quando solicita vendedor, fica bloqueado até que a senha
correta seja informada (4028)
Fisco
Envio
dos registros C140 e C141 na geração do arquivo SPED FISCAL (2107)
Produto
com Pis e Cofins CST 02 relacionados, para o arquivo fiscal do SPED
Contribuições gera registros C481 e C485, campo 8 preenchido com valores do Pis
e Cofins. (4173)
Arquivo
fiscal gerado para o SPED Fiscal, ao ser gerado com o inventário, gera registro
0220 com informações da conversão de medidas dos produtos. (1536)
Arquivo
fiscal para Fortes AC, registro CFC, campo 33 é preenchido como "V"
(vendas realizadas apenas com finalizador tipo "À Vista") ou
"P" (caso tenha sido realizada alguma venda com finalizador tipo
"À Prazo". (4075)
Arquivo
fiscal para SPED Fiscal com layout versão 004, gera no registro C170, campo 27
e 33 valores com das alíquotas com 2 casas decimais. (4201)
Arquivo
fiscal para Sped Contribuições gera registro C405 com as informações das
reduções Z, mesmo que no período haja reduções cadastradas no "Mapa
Resumo" em dias sem movimentação. (4260)
Nota
fiscal de entrada com valor no campo "Outros", gera no arquivo fiscal
para SPED Fiscal, valor bruto no registro C100, de acordo com o somatório dos
valores dos itens do registro C170. (4249)
Para
o arquivo fiscal o SPED Fiscal, o registro 0450 é gerado apenas quando há cupom
referenciado de nota fiscal no período da geração do arquivo fiscal. (3931)
Financeiro
Boletos
de contas a receber podem ser emitidos e impressos, desde que conta corrente
esteja configurada devidamente. (4206)
Produção
Ação
de voltar para o passo anterior ao realizar o assistente de produção opção
manual. (3881)
PDV
A
descrição do aplicativo SysPDV-F 15.1.9 que é impresso em cada cupom depois do
campo de mensagens. (4137)
Junção
de fichas no caixa para tratar corretamente os produtos registrados.
(4200)
Descrição
das finalizadoras no comprovante gerencial das sangrias manual e automática.
(3940)
Encerramento
do DAV pré-finalizado para guardar o código da finalizadora correto no registro
(4147)
A
incidência do acréscimo percentual da ficha quando está parametrizado para
calcular no fechamento desta (3382)
Layout
Layout
dos arquivos HTML para geração de arquivos de importação/exportação e de
prevendas. (4232)
Orçamento
Tela
de pesquisa de produto no Orçamento exibe as informações de acordo com a opção
escolhida no parâmetro 071. (4267)
Planilha
Na
data do campo "Última Compra" da rotina "Planilha de Cálculo
de Preço", a data exibida é a qual houve a última entrada do
produto selecionado. (4278)
