Implementações
Exportação
Recurso para exportação do Syspdv das
relações de produto com o fornecedor. (3886)
Recurso para exportação do Syspdv das
relações de produto com impostos federais. (3923)
Envio da informação de múltiplos
vendedores de uma única pré-venda na geração do arquivo de movimentação. (3934)
Envio da informação de múltiplos
vendedores de um único pedido de venda na geração do arquivo de movimentação.
(3941)
Nota Fiscal de Saída
Guia na
tela de emissão de NFE de saída, para exibir os valores totais acerca da nota.
(3603)
Opção para
exibir o DANFE a partir do XML da NFE. (3666)
Cadastro
Campo para
informar código do IBGE no cadastro do fornecedor. (3884)
Campo para
informar código do IBGE no cadastro do cliente e do próprio. (3955)
Sistema
Criado
parâmetro 219 para geração de etiqueta eletrônica compatível com o Layout da
blueprint e tratado para preço referencial do produto. (3689)
Ajustes
Nota Fiscal Entrada
Valor do
DAE compõe custo dos produtos tributados. (3818)
Exibição de
motivo de um erro proveniente de uma emissão de nota de entrada própria,
conforme ocorre nas emissões de NF de saída. (3748)
Optantes do
Simples Nacional em emissão de nota de entrada própria não permitem que seja
incluída alíquota, base de cálculo de ICMS
e valor do ICMS. (3756)
Na rotina
de entrada de nota fiscal, ao preencher os valores da base de cálculo do ICMS
substituto e o valor do substituto o valor da "margem" é preenchido
com o valor da base da substituição. (3909)
Notas de
entrada de emissão própria podem ser emitidas com IPI. (3761)
Itens da nota
que tiveram entrada utilizando CST 20 e redução na base de cálculo, na geração
para o SPED fiscal é apresentado o valor do ICMS baseado na alíquota da
tributação do item, no registro C170, campo 15 e no registro C190, campo 07.
(3902)
Após efetuar
a entrada de nota só há questionamento quanto a gerar o financeiro da nota,
caso a operação de entrada gere financeiro. (3959)
NFE de emissão
própria para o Elétron, envia as informações do IPI para o registro 30 na
geração do arquivo fiscal. (3821)
NFE de
emissão própria pelo Syspdv, pode ser emitida também como tipo NFP para emissão
de nota fiscal de produtor. (3595)
O cálculo
do custo está sendo realizado contabilizado as incidências de IPI e
substituição tributária. (3815)
Nota Fiscal Saída
Registro 30 - ICMS, campos 10, 11 e
12 são preenchidos em emissão de nota de substituição. (3667)
Empresa optante do Simples Nacional,
ao emitir NF com importação de cupom fiscal, o CSOSN do item que é impresso no
DANFE é o CSOSN do cadastro da tributação relacionada ao produto. (3653)
Emissão de NFE podem utilizar produtos
que utilizem código auxiliar, algum código de referência do fornecedor, não
sendo nenhum destes códigos EAN válidos. (3825)
Emissão de NFE pode ter produtos com
valor unitário de até 4 casas decimais. (3826)
Emissão de nota preenchendo os
valores da base de cálculo do ICMS substituto e o valor de substituto, o campo
de valor da pauta é preenchido com o valor da base da substituição. (3699)
Empresas optantes pelo Simples
Nacional podem emitir NFE de saída com substituição. (3851)
NFE pode ser emitida utilizando
transportadora cadastrada como pessoa física. (3827)
Consulta de nota fiscal pode ser
realizada com filtro por CPF/CNPJ (3532)
NFE pode ser emitida com importação
de nota de entrada com substituição tributária. (3709)
Excluída exibição de item cancelado
em um pedido de venda na importação para a nota fiscal. (3943)
NA emissão
de NF com opção "sugerir CFOP do cadastro de tributação" habilitada,
na importação de pedido de venda, o CFOP dos itens no pedido será o CFOP do
cadastro da tributação relacionada ao cadastro desses itens. (3942)
Emissão de
NF para clientes de fora do estado, com a opção "consumo" habilitada,
a alíquota do produto é a mesma informada no cadastro da tributação relacionada
ao produto utilizado. (3904)
Emissão de
NF não podem ser importadas notas de entrada gravadas como esboço. (3755)
Informar a
transportadora na emissão de NFE, o peso bruto e o peso líquido são calculados
baseando-se no que for informado no cadastro do produto. (3722)
Cadastro
Alteração de preços
por encarte para mais de uma promoção por produto. (3816)
Replicado para a versão 15 cadastrar
quantidade inferior a 1 unidade no cadastro de fornecedor. (3628)
Financeiro
Ajustado
validação para verificação dos dados do cobre-bem na emissão de boleto via
e-mail. (3536)
Fisco
Relatório de impostos federais pode
ser filtrado por "Tipo" como sendo analítico ou sintético. (3790)
FORTES AC - Nota fiscal cancelada
leva para o arquivo fiscal no registro NFM, o campo 13 preenchido com 1, e os
campos 50 e 51 vazios. (3799)
FORTES AC - Arquivo fiscal gera
registro CTC com 64 campos. (3849)
FORTES AC - Arquivo fiscal leva no
registro PCC, campos 15 e 16 preenchidos como "08", quando item
vendido no caixa tiver relacionado ao seu cadastro, CFOP da tributação
habilitado para não ter incidência de impostos federais. (3950)
FORTES AC - Arquivo fiscal gerado envia
no registro NFM, campo 49, preenchido com "V" quando a nota for à
vista, e "P", quando for à prazo. (160)
FORTES AC - Nota fiscal envia na
geração do arquivo fiscal o registro NFM, campo 13 preenchido com
"1", para nota cancelada, com "4" para nota denegada e como
"5" para nota inutilizada. (3997)
SINTEGRA - Geração do arquivo fiscal
para Sintegra, pode ser optado por gerá-lo com registro 60 I (Item - Valor
Bruto) ou 60 I (Valor unitário). (3768)
SINTEGRA - Arquivo fiscal registro
50, campo 17, envia código "4" quando a nota estiver inutilizada, e
código 2 quando a nota estiver denegada.
SPED CONTRIBUIÇÕES - Nota de entrada
de emissão própria utilizando os CFOP's 1.411 ou 1.202, vai no arquivo fiscal
para SPED Contribuições, com a alíquota
de saída do Pis e Cofins, no registro C170, campos 27 e 33. (3445)
SPED FISCAL - Layout do arquivo
fiscal atualizado para a versão 006.
(3544)
SPED FISCAL - Arquivo fiscal envia no
registro C100, campo 13, preenchido com "0" quando a nota for à
vista, e "1" quando a nota for à prazo. (160)
SPED FISCAL - Nota fiscal emitida com formulário contínuo,
gera no arquivo fiscal para o SPED Fiscal, registro C100, campo 05 como modelo
"01". (3979)
SEF - Na geração do arquivo fiscal, nota
fiscal de entrada com substituição gera o registro 53 com status "N".
(3936)
Pedido de Compra
Romaneio de
pedido de compra emitido no fechamento deste para ficar igual ao romaneio
gerado no pedido de compra. (3589)
Fechamento
da lista para que o formulário de consulta aberto quando um produto está
selecionado carregue as informações do produto consultado automaticamente.
(3688)
Opção mantém
última pesquisa do produto; Exclusão de fornecedor informado na abertura;
Melhorada a aparência do formulário de abertura da lista de compra. (3585)
Abertura da
lista, no F3-mínimo, pesquisa através do F2 para os campos fornecedor, seção,
grupo e subgrupo. (3580)
Pedido de Venda
Gravação de
pedidos com bloqueio quando marcado para não vender com estoque negativo.
(3820)
Envio de
tributação dos produtos na geração de nota de saída. (3696)
Emissão de
pedidos pré-finalizados para o PDV. (3593)
Envio do
complemento do endereço do cadastro de clientes na impressão do DAV. (3746)
Venda de
pedido pré-finalizado quando a finalizadora possui textos livres e/ou plano de
pagamento com entrada. (2920)
Finalização
como cupom sempre terá "Local Venda" e para finalização em nota, o
local de estoque pode variar, mas apenas de acordo com os locais ativos. (3283)
Cálculo de
desconto de valor e percentual no Pedido. (3447)
Cálculo de
Desconto na Pré-Finalização para o envio de NF. (3857)
Cálculo de desconto
no subtotal de um pedido pré-finalizado, obedecendo o total permitido
cadastrado nos parâmetros PDV, aba principal opção 5. (3865)
Pré-Venda
Geração de pré-venda a partir de
orçamento gravado. (3683)
Inclusão de produto pelo leitor
serial, com código de barras. (3591)
Validação de mensagem de
"Estoque Insuficiente" na inclusão de itens na pré-venda. (3913)
Pré-venda bloqueada por cliente em
débito não é finalizada no caixa, sem autorização. (2324)
Relatório
Envio de informações do plano de
pagamento de pré-vendas pré-finalizadas no relatório de pré-venda individual.
(3254)
Expandida a exibição da descrição do
cliente no relatório de cheques recebidos para 24 caracteres numéricos, ou 22
alfabéticos, que facilita a identificação do cliente por descrição. (3764)
Relatório\financeiro\contas a
receber\títulos com filtro data de recebimento baseado na coluna data de
pagamento. (3970)
Exibição de valores não válidos na
coluna lucro para o relatório\Curva ABC venda\Lucro. (3649)
Exibição de relatório ABC de venda
lucro por ordem de quantidade. (3901)
Coluna preço para permitir exibição
de mais caracteres e bloqueada coluna de data para não ser sobreposta pelo preço
do produto. (3889)
Visualização das quantidades de
trocas de produtos nos relatórios de venda e de custo. (3867)
PDV
Consulta de limite de crédito de
clientes utilizando o PDV. (3716)
Formatação de valores de casas
decimais de preços para pagamentos realizados pelo PDV com a utilização de
impressora SWEDA. (3459)
Geração da Memória Fiscal da
impressora Bematech MP2100 na opção 05, opção 0-MF. (3856)
Controle de estoque para permitir a
venda total do estoque de produtos fracionados. (3885)
Geração do arquivo previsto no ato
cotepe 17/04 quando parâmetro PDV 40-gerar arquivo nota fiscal na redução
habilitado. Todos os registros requeridos foram gerados. (3710)
Impressão do acréscimo de ficha
encerrada no cupom. (3846)
