Versão 15 - Release 6.2

Implementações

PDV

Homologada a impressora Daruma Mach 2, que já era compatível com o sistema. O número da impressora no caixa é 43, ficando no mesmo número do modelo semelhante, Daruma Mach I. (3578)

Ajustes

Nota Fiscal Entrada

Emissão de Nota de entrada de emissão própria emitida pelo SysPDV por Optantes do Simples Nacional ou Lucro Presumido, é autorizada pela Sefaz mesmo que não haja relacionamento de impostos federais de entrada, nos cadastros dos produtos utilizados na nota. (3661)

Nota Fiscal Saída

Ajustada emissão de nota fiscal para cliente/fornecedor com sinal de apóstrofo na cidade no seu cadastro. Exemplo: cidade Olho - d'Água do Borges - RN. (3676)

Ajustadas as alíquotas interestaduais dos seguintes estados: PR-SC para 12%; PR-SP para 12%; SC-MG para 12%; PS-MG para 12%. Nota de saída traz a alíquota interestadual quando a tributação for de simbologia T. Não é necessário atualizar a base para as alíquotas serem alteradas. (3708)

Cadastro

Ajustada a natureza de impostos federais 103 - GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, para os CST's 02 e 04. (3442)

Estoque

Ajustada produção/composição de produto de composição setado para baixar estoque nos insumos quando a produção é gravada. (3592)

Fisco

Envio do Arquivo fiscal para SPED Contribuições leva no registro C170 os itens da nota de entrada de emissão própria. (3669)

Na geração do arquivo fiscal para o SEF, notas fiscais eletrônicas vão como 55 no registro 50, campo 06 (3733)

Pré-Venda

Ajustado o envio do vendedor cadastrado previamente junto ao cliente quando o Parâmetro 151 (Obrigatório vendedor do cadastro dos clientes) estiver habilitado. Quando ativo, só é permitido gravação de uma pré-venda se existir vendedor no cadastro do cliente. (3461)

Relatório

Ajustada exclusão de informação de uma nota de entrada que alimenta plano de contas do relatório de Balancete, quando a nota de entrada for excluída. (2665)

Service

Ajustada a importação de pré-venda e pedido com desconto para o PDA (3631)

Ajustada ativação de monitoramento do Elétron (2995)

PDV

Ajustada emissão de carga do formulário de etiqueta BluePrinter para o PDV em ambiente Lynux (3609)

PDR

Homologado o executável de PDR para a versão 15.1 (3277)

Release 15.1.5 (Build 10)

Implementações

Cadastro

Implementado código NCM no cadastro de subgrupo, para que este seja sugerido no cadastro do produto, ao ser informado o subgrupo. Validações: campo não é obrigatório para o subgrupo, permite o mesmo NCM em outro subgrupo, só preenche no cadastro do produto, não na edição. No insert o código levado é o do cadastro do produto (2914)

Implementada 3ª opção de geração da MFD no PDV, menu fiscal, opção 05 - 2 TDM, com o objetivo de fazer a correta importação  do ImpMFD na funcionalidade Utilitários replicação da 3448. (3296).

Ajustes

Nota Fiscal Entrada

O cálculo do IPI em percentual, na entrada de nota considera o valor bruto dos produtos, mesmo que haja desconto na nota (3332).

Cálculo de custo e sugestão de preço de venda está levando em consideração a margem ou pauta informada na entrada de nota, ou alterando tais valores na própria planilha (3444).

Ao fazer a devolução de uma NFE para o Elétron, produtos com base de cálculo do ICMS e valor do ICMS, no arquivo txt da nota preenchem os campos 05, 06 e 07 do registro 30 ICMS, e o campo 02 do registro 60 (3608).

Nota Fiscal Saída

Emissão de nota fiscal gerando financeiro em aberto, e gerando financeiro liquidado (3611).

Após importar um pedido de venda para a emissão de nota de venda, todas as informações na nota podem ser alteradas. (3499).

Ao utilizar nota de saída com produtos que tenham CST de redução, o campo para informar o percentual da redução é habilitado para digitação (3613).

Liberadas 4 casas decimais no valor unitário do produto na rotina de emissão de nota de venda (3462).

Relatório de notas fiscais de saída, ajustada a exibição do filtro status "Normal" (3576).

Após gravar uma nota de saída com importação de pedido de venda, o pedido que foi importado não pode mais ser alterado, bem como não podem ser incluídos demais itens no mesmo (3425).

Produtos desabilitados pra gerar comissão, na geração de nota de venda com importação de pedido, a comissão não deve ser calculada para o vendedor, mesmo que ele tenha o percentual de comissão em seu cadastro (3534).

Inventário

Ajustado envio dos produtos fora de linha na opção 'incluir produtos fora de linha' na abertura de inventário (3538).

Financeiro

Ajustado Cálculo de juros/multa em uma liquidação de contas a pagar (3528).

Ajustada liquidação de múltiplas contas a pagar (3533).

Fisco

Exportação Fiscal | FORTES AC - No arquivo o campo 04 do registro CCF deve ir zerado quando o cupom for cancelado e tiver desconto (3550).

Relatório de impostos federais podem ser aplicados filtros por produtos sem impostos, com incidência e sem incidência de impostos federais em um determinado período. Podendo ainda ser filtrados por CST ou por CFOP, sendo estes dois últimos filtros sempre quando houver incidência de impostos federais (3395).

Consultas | Listagem de impostos federais dos produtos no caminho "Consultas / Produto / Impostos Federais, pode ser salvo como PDF, HTML e txt (2555).

PDV

Ajustado o controle de estoque de produtos de composição para as vendas realizadas no PDV (3385).

Ajustado para permitir retornar e alterar o plano de pagamento selecionado, além de ESC, por apagar o valor de entrada ou com *, já que o teclado reduzido não possui ESC.

Ajustada incidência  e comportamento do valor de acréscimo, fator e desconto do plano de pagamento no encerramento de venda finalizada com esse recurso (3559/3340).

Release 15.2.5 (Build 01)

Implementações

Níveis de acesso

• Criados: - Exclusão de contas a pagar; Exclusão da liquidação de contas a pagar; Exclusão de contas a receber; Exclusão da liquidação de contas a receber (3110). Cálculo do custo de um produto de produção própria considera o valor dos insumos da receita lançada (3298); (Autorização) Nota Fiscal permite configurar o modelo DANFE (3300).

Nota Fiscal Entrada:

• Notas de entrada de emissão própria emitidas são visualizadas no campo "Notas de Entradas - Emissão Própria" da rotina "Integração NFe/NFSe". Enquanto que as notas de saída emitidas são visualizadas no campo "Notas de Saída", também na rotina "Integração NFe/NFSe"(3289);
• Emissão de NFE de entrada própria pelo SysPDV (3349);
• Nova opção para importar itens de NF de entrada, para a emissão de notas de devolução (2773);

Nota Fiscal Saída:

• Nota de saída com importação de pedido de venda gera comissão para o vendedor do pedido (2660);
• Emissão de nota de serviço utilizando operação que gera financeiro aberto ou liquidado (3498);
• Emissão de NFE por Optantes do Simples Nacional, com importação de cupons (3414)
• Reenvio do XML da NFE emitida, para o email do cliente (3348).
• Campo "Outras despesas acessórias" na emissão de NFE (3329).
• Emissão de NFE pelo SysPDV utilizando CSOSN 201, 202 ou 203 (3048).
• Realização de estorno de NFE emitida para o Elétron (3204) e emitida pelo SysPDV (3195).
• Consulta de notas autorizadas na SEFAZ, para atualizar o status da NFE no SysPDV (3194)

Exportação Fiscal

• SINTEGRA No registro 50, o valor total dos itens das notas são agrupados por CFOP(3427);
• SPED FISCAL

Envio do valor do PIS/COFINS  no registro C460 campo 07 e 08, e no registro C470 campo 10 e 11 (3077).

Envio das informações das notas "série D (notas de consumidor)" nos registros C350, C370 e C390 (2617);

• SPED CONTRIBUIÇÕES

Quando emitida nota fiscal série D, são preenchidos os registros C380, C381 e C385 (3178);

ICMS substituto não é somado à base do PIS e COFINS. Sendo no SPED Fiscal e SPED Contribuições, nos registros c170, campos 26 e 32 (3177).

Outras

• Na rotina "Altera Informações", produtos podem ser filtrados por NCM (3334);
• Importação de layout no formato HTML para emissão de boleto impresso de contas a receber (3008);
• Consulta de impostos federais, implementados filtros para visualizar produtos em linha, fora de linha, ou ambos. Assim como também podem ser filtrados por CST do PIS/COFINS (3211);
• Envio de etiqueta de balança para o pedido de venda utilizando Scanner de mesa (3270);
• Para cálculo do custo fiscal, o ICMS substituto não compõe o cálculo do crédito do PIS/COFINS (3175);
• Implementada integração com contas a receber do sistema Milênio (2993);

Relatórios

• Cálculos do relatório curva ABC de lucro passam a considerar também o parâmetro 179 habilitado como "Margem de Contribuição" (3228).
• Relatórios de venda assistida para módulo O&M (3446).
• Visualização da chave da NFE das notas de entrada, pelo relatório de notas fiscais de entrada (2969).
• Incluída informação da conta corrente no relatório de liquidação de contas a receber (2972).

Service

• Implementada importação de posição de estoque automática, com registro de data da movimentação (2275).

 Ajustes

Nota Fiscal Entrada

• Tornado obrigatório incluir a chave da NFE caso o campo "Tipo" esteja como "NFE" (3174);
• Cálculo do ICMS substituto na exclusão de itens de uma NFE de entrada (3093);
• Para clientes participantes do regime estadual Alíquota Efetiva, o custo de reposição dos produtos é calculado conforme os valores de cada um na nota fiscal (3419);
• Esboço da nota permite alteração do local de estoque (3399);
• No campo "Frete" na aba "Itens" passa a ter 4 casas decimais e quando importando XML, campo DAE  leva como padrão tipo do DAE como "P" (3297);
• Na importação de XML de nota, o CST do item gravado é o importado do XML (3281);
• Envio da base de cálculo na importação de XML de nota de Entrada com redução (3132).

Nota Fiscal saída

• Notas canceladas ou excluídas retornam os produtos para o local de estoque de origem (3523);
• Alteradas as alíquotas interestaduais dos seguintes estados: PR-SC para 12%; PR-SP para 12%; SC-MG para 12%;  PS-MG para 12%. E na nota de saída traz a alíquota interestadual quando a tributação for de simbologia T (3375);
• Emissão de NFE, os valores da base de cálculo e valor do ICMS podem ser visualizadas na aba "Itens Adicionados", logo que incluídos os itens na nota (3423);
• Emissão de NFE para o Elétron leva no arquivo gerado da nota, CST 41 no registro 30 ICMS (3477);
• Emissão da nota com desconto, o valor do PIS/COFINS no txt gerado para o Elétron, leva em consideração o desconto aplicado à nota no registro 30, campo 7 (3429);
• Emissão de NFE com importação de cupom fiscal, a pesquisa pelo cupom pode ser realizado filtrando por ECF (3390);
• Emissão de NFE gerando financeiro, as duplicatas levam em consideração também o valor das outras despesas acessórias (3392);
• Emissão de NFE, sendo a empresa do estado CE, e o cliente de fora do estado, já leva automaticamente para os produtos tributados, a alíquota de 12% (3306);
• Emissão de NFE para empresas participantes do regime federal e regime estadual como Simpes Nacional, e com o CRT=1 (3279);
• Observação do ICMS no cadastro de tributação, é impresso nas notas fiscais de saída (3315);
• Quando utilizados os CFOP's 1.411 ou 1.202 no estorno de nota, no arquivo fiscal a alíquota dos impostos federais enviada é alíquota de saída (3088);
• O valor do DAE só é somado ao custo se o Regime Estadual do cliente for Simples Nacional. Campo Outras Despesas divide o custo por quantidade do item (3179);
• Cálculo do IPI de nota de saída não considera o desconto da nota (3331);

Exportação Fiscal FORTES AC

• Para Optantes do Simples Nacional, notas de entrada e saída com substituição preenchem o registro INM, no campo 15 como "S"(3398);
• Registro INM gerado prioritariamente por CFOP's diferentes, e de forma secundária, por CST's diferentes (3252);

Pedido de venda

• Optante do Simples, com produtos cuja tributação tem CSOSN 201, 202 e 203 cadastrados, tais produtos no pedido de venda, e importar para a emissão de NFE pelo SysPDV, os CSOSN's destacados para cada item, serão os do cadastro da tributação (3411).

PDV

• Ajustado registro de cancelamento de cupom aberto para ficar atrelado ao código do funcionário que opera o sistema no momento, não do funcionário autorizador (3334).

Outros:

• Inserida hora e data de previsão de entrega na emissão do cupom de tele-entrega (3244);
• Impressão de documento no formato carnê/impressora vinculados a finalizadora (3144);
• Na funcionalidade Auditoria a exibição de registro de exclusão de produto e conta a pagar(2987);
• Bloqueio de pré-venda por desconto acima do máximo permitido - P073 (3138);
• Inclusão de cliente pelo cadastro do pedido de venda(3203).