Versão 15 - Release 16 - Build 10

Implementações 

Fisco

Incluída opção para geração de arquivo fiscal para Contimatic. (3346)

Ajustes 

Venda Assistida

Na impressão remota de ficha, produtos com característica são separados por uma linha. (4877)

Nome do cliente é impresso no pedido da tele-entrega. (4881)

Ajustado na pré-venda e no pedido de venda a aplicação dos parâmetros 178 e 214, referentes a cálculo de desconto nos itens registrados. (4933)

Impressão de pré-venda importada de retaguarda imprime complemento da descrição completa do item. (5064)

São impressas as características incluídas para todos produtos incluídos na Ficha/Mesa, no pedido da mesma. (4876)

Tele-Entrega

Incluído campo para informar o tempo previsto da entrega, do qual juntamente à hora do computador, se calcula a hora de previsão. (4882)

Nota Entrada 

Na entrada de nota com importação de XML, o valor do DAE pode ser informado, para que o mesmo já seja rateado para os itens. (4734)

Nota de entrada própria com desconto emitida para Elétron, gera arquivo da nota com registro 60, campo 06 com valor bruto dos produtos, e no campo 09, com valor do desconto. (5034)

Arquivo fiscal para Fortes AC gera registro NFM, campo 04, de acordo com o tipo de nota selecionado ao realizar a entrada da mesma. (5062)

Operação utilizada na entrada ou emissão de nota fiscal pode ser configurada para que IPI componha a base de cálculo do ICMS. (4912)

Ao realizar uma devolução de nota de entrada para Elétron, utilizando a rotina de devolução, no arquivo para o Elétron é gerada a unidade de medida do produto, no registro 20, campo 08, de acordo com a unidade informada na entrada da nota. (5007)

Produtos que controlam número de série podem informar tais séries ao realizar a importação de XML. (4703)

Nota Saída


NFe pode ser emitida levando em consideração o percentual de incentivo cadastrado na tributação do produto. (4680)


Estoque de nota de saída emitida com financeiro liquidado só é atualizado se a nota for excluída. (4995)

Nota de saída com importação de itens para devolução, pode ser emitida sendo a base de cálculo dos itens tendo sido composta por valor de outras despesas na entrada. (4006)

Empresa Optante pelo Simples Nacional pode emitir NFe sem impostos federais relacionados aos produtos utilizados na nota. (4938)

Consulta de NFe de emissão própria pode ser realizada pela rotina Integração NFE/NFSe, mesmo utilizando certificado A3. (4739)

Na emissão de NFe de serviço, o desconto permitido para os itens é de acordo com o desconto máximo permitido informado no cadastro dos produtos. (4649)

Financeiro 

Homologado envio de borderô e emissão de boleto do banco Itaú. Incluída opção na conta corrente para enviar ou não na geração de remessa o dígito verificador do nosso número. Envio automático do nosso número para o cadastro da conta a receber na impressão e validação de boleto impresso para exibir na pesquisa de borderô. (4625)

Fisco

Arquivo gerado para o Fortes AC gera registro NFM, campo 72, de acordo com registro CDF, o qual é padronizado com valor 01. (4666)

Arquivo fiscal para o SPED Fiscal não gera registro 0150 para notas fiscais série D. (4937)

Arquivo fiscal para Sintegra onde tenha haja desconto, o mesmo é gerado no registro 60D com o desconto concedido. (5024)

Itens de nota fiscal gerada com acobertamento de cupom fiscal pode gerar no arquivo fiscal para SPED Impostos Federais, no registro C170 com tais itens, sendo estes com CST 49 para os impostos federais. (4621)

Arquivo fiscal para Sped Imp. Federais sendo a empresa do Lucro Presumido, as informações de entrada não são geradas no arquivo. (5056)

Arquivo fiscal para o Fortes AC atualizado para gerar na versão 67. (4849)

No arquivo fiscal gerado para o Fortes AC, no registro NFM, campo 26, e registro PNM, campo 09 não é somado o IPI e nem valor de substituição. (5027)

Arrendondamento no arquivo fiscal para o Fortes AC, registro NFM é alinhado com os valores informados no registro INM. (4950)


Arquivo fiscal para o SPED Fiscal gera registro H005, campo 04 com código referente ao motivo do inventário. (4294)

Arquivo fiscal para o Fortes AC gera registro ICF mesmo quando houver movimentação no PDV apenas de cancelamentos. (4917)

Versão 15 - Release 15 - Build 4

Implementações 

Produção

Nova fórmula de cálculo do custo de produto de produção própria, no qual o custo dos componentes é primeiro calculado para a porção unitária, depois multiplicado pela quantidade da produção gerada. (4637)

Estoque 

Geração de inventário automático na abertura do primeiro dia de movimentação de cada mês, se não houver inventário com status aberto. Para isso, o parâmetro controla estoque deve estar habilitado. (4407)

Service

Impressão remota pode ser realizada estando a impressora conectada diretamente na rede TCP/IP, sem a necessidade de estar conectada a um computador. (4540)

Ajustes 

Cadastro 

Funcionalidade altera informações para permitir a inclusão de mais de um imposto federal do tipo outros para o cadastro de produto. (4810)

Tele-Entrega 

A Tele-Entrega pode ser pesquisada ou mesmo pode ser digitado o número da mesma, para visualizá-la ou editá-la, sem a necessidade de informar o número do telefone do cliente anteriormente. (4885)

 Na funcionalidade de Tele-Entrega, ao tentar incluir telefone não cadastrado, e escolher por cadastrar um novo cliente, é possível incluir um bairro ainda não cadastrado sem recomeçar o cadastro do cliente.  (4883)

O cadastro de contato pode ser realizados na funcionalidade de Tele-Entrega. (4884)

Alterando um pedido de tele-entrega, o comprovante da mesma é impresso, assim como o pedido dos itens também é impresso. (4907)

Pré-venda

Ajustado cálculo de truncamento do desconto no PDV, quando finaliza pré-venda, cujo cálculo já foi feito na pré-finalização.  (4851)

Pedido de Venda 

Impressão do DAV para exibir todas as parcelas do plano de pagamento selecionado. (4755)

Ficha 

Número da Ficha/Mesa é impresso no pedido. (4878)

Estoque

Geração de inventário para enviar custos cadastrados mas ainda não movimentados nos produtos. (4857)

Nota entrada

Validação da gravação do item da nota, quando utilizada tributação com CST 10 ou 70 passa a ser feita após informar base e valor da substituição. (4929)

Nota Saída 

Emissão de nota fiscal com importação de cupom, os itens são incluídos com CST 41, e alíquota de ICMS zerada. (4667)

Emissão de NFe por Optante do Simples pode ser utilizado o CSOSN 202 com base e valor de substituição, e nas observações gerais há o destaque do valor de aproveitamento de crédito ao destinatário. (4676)

NFe com frete, emitida para o Elétron, no arquivo txt da nota fiscal o valor do frete é gerado no registro 20, campo 17, e no registro 60, campo 07. (4891)

Emissão de nota fiscal com importação de cupom, os itens são incluídos com CST 41, e alíquota de ICMS zerada. (4667)

Emissão de NFe por Optante pelo Simples, quando utilizado CSOSN 900, a base e valor do ICMS são destacados em seus campos próprios no DANFE. (4487)

Consulta de NFe de emissão própria pode ser realizada pela rotina Integração NFE/NFSe, mesmo utilizando certificado A3. (4739)

Na emissão de NFe de serviço, o desconto permitido para os itens é de acordo com o desconto máximo permitido informado no cadastro dos produtos. (4649)

Empresa optante pelo Simples Nacional pode emitir NFe sem impostos federais relacionados aos produtos utilizados na nota. (4938)

Financeiro 

Cálculo de contas a receber para aplicar juros compostos também com atraso menor que 30 dias, caso seja parametrizado para isso. (4751)

Inventário 

Arquivo de exportação para coletor é gerado apenas com os produtos os quais componham o inventário em questão. (4771)

Fisco

Arquivo fiscal gerado para o Sintegra gera registro 50, campo 15 com valores de produtos isentos, os quais constarem em notas fiscais de entrada e saída. (4497)

Geração de arquivo fiscal para Fortes AC, utilizando alíquota específicas, valor de PIS e COFINS é calculado corretamente mesmo quando utilizado produtos com valores baixos. (4841)

Arquivo fiscal para o SPED Fiscal gera registro H005, campo 04 com código referente ao motivo do inventário. (4294)

Arquivo fiscal para o Fortes AC gera registro ICF mesmo quando houver movimentação no PDV apenas de cancelamentos. (4917)

Impressão Remota

Impressão remota pode utilizar impressoras configuradas do Windows. (4943)

Na impressão de pedido são impressas as características digitadas nos produtos incluídos na Ficha/Mesa. (4876)

SysPDR

Informação de estorno de recebimento no flash de caixa para deduzir da totalização líquida das finalizadoras os valores estornados. (4768)

PDV

Consulta de produto pode ser feita quando utilizada a função 153/ para lançamento de consumo. (4886)

Release 15.1.14 (build 5 )

Implementações 

Estoque

Geração de inventário automático na abertura do primeiro dia de movimentação de cada mês, se não houver inventário com status aberto. Para isso, o parâmetro controla estoque deve estar habilitado. (4407)

Nota Saída

Tipo de frete "Terceiros" na emissão da nota de saída. (4512)

Terminal Consulta
  
Sistema integrado com o terminal de consulta da Itautec. (4276)

SysPDR

No aplicativo de recebimento a função 143 e contas a receber integrada com o Milênio. (4503)

No recebimento a totalização de títulos selecionados para liquidação; Exibição do nome do cliente na liquidação; Impressão das informações de CPF, nome do cliente e número do título no comprovante de recebimento impresso pelo PDR. (4525)

Ajustes 

Cadastro

Nova opção de pesquisa por descrição no cadastro de grupo, na funcionalidade de Classificação. (3829)

Ao alterar os impostos federais do cadastro de produto, os quais o CST tenha natureza de impostos, por outros impostos que também tenham obrigatoriedade de natureza de impostos, é necessário confirmar a natureza de impostos, logo após ter alterado-os. (4665)

Pedido de Vendas

Geração de pedido de venda com efetivação fiscal a partir de um orçamento, para solicitar as informações de operação e CFOP, que são obrigatórias na emissão da Nota fiscal. (4656)

A forma de arredondamento de valor do item no pedido e na pré-venda o qual vai truncar ou arredondar o valor do item, atendendo a parametrização. (4515)

Ficha

Agrupamento das quebras do relatório de ficha para exibir a totalização por quebra: Data, vendedor e status. (4177)

Estoque 

Filtro por fornecedor na geração de Mínimo e Máximo. (4724)

Nota Saída

Empresas da cidade "Nova Brasilândia d'Oeste - RO" podem emitir NFe.  (4767)

Visualização e impressão do Danfe podem ser realizados a partir de estações de trabalho, mesmo sendo o servidor o emissor da NFe. (4802)

O RPS da nota de saída pode ser salvo em PDF, tal qual é visualizado na tela. (4631)

Emissão de NFe por Optante pelo Simples Nacional, mesmo utilizando CSOSN 201, nas observações gerais é exibido o valor do crédito do ICMS concebido ao destinatário. (4781)

Pedido de Compras

Gravação da digitação da lista de compras aberta (sem preço privado). (4655)

Financeiro

Pesquisa de títulos para inclusão no borderô permite código zero para listar todos os clientes. (4509)

Material Escolar

Emissão, baixa e cancelamento de carta de crédito não movimentam estoque. (4392)

Fisco

No arquivo fiscal gerado para o Fortes AC, de empresa Optante pelo Simples Nacional, envia no registro PNM, campo 50, o CSOSN utilizado nas de notas fiscais. (4672)

Conhecimento de frete para arquivo fiscal do Sintegra gera registro 70, campo 14 com valor de Outras, e campo 15 com valor de Isenta ou Não Tributada, quando houver tais valores informados no conhecimento de frete (4498)

Na geração de arquivo fiscal para o SPED Fiscal, notas fiscais de emissão própria não geram registro C170. (4766)

Consulta

Consulta de estatísticas de venda para exibir as informações de Nota Fiscal de Saída quando esta alimenta financeiro. (4694)

Relatório 

No relatório de estoque, quando habilitado o checkbox "Data saída/Quant entrada" é exibida a quantidade de itens referente a última entrada dos produtos ao invés de exibir a data de última saída. (4661)

No relatório de operações podem ser filtradas as operações por entradas, saídas ou ambos. (4778)

Na exibição do relatório de resumo de vendas, utilizando filtro por seção, na coluna "Média/Itens" são exibidas as informações de acordo com as vendas. (4769)

Utilitários

Integração com o Smart TEC GOL para envio e importação de informação do plano de contas externo, cadastrado na base do Smart TEC GOL. (4630)

Ao realizar importação ou exportação de XML de cadastros, o caminho para o qual serão enviados tais XML's é o mesmo que estiver informado no campo "Diretório". (4804)

Service

Com a integração do Service habilitada, na importação de pré-venda todos os itens da mesma são importados para o cupom fiscal. (4580)

PDV 

Validação de campos nulos no encerramento de pedido de venda quando o produto kit for proveniente de integração com sistema de retaguarda. Passa a exibir componentes do kit. (4741)

SysPDR

Informação de estorno de recebimento no flash de caixa para deduzir da totalização líquida das finalizadoras os valores estornados. (4768)

Versão 15 - Release 13 - Build 5

Implementações


Pedido de Venda

Check box nas telas de cadastro para exibir alerta quando o produto já tiver sido registrado no cadastro. (4289)

Nota Entrada

Durante a importação de XML da nota de entrada, ao relacionar os produtos, também pode ser realizado o relacionamento da unidade e itens de embalagem do produto. (4452)

Nota Saída 

Durante a emissão de NFe para cliente cadastrado como órgão público, e com produtos que tenha retenção de impostos federais cadastrados, nas informações complementares são impressas as informações referente à retenção dos impostos federais. (4404) 

A opção de transferência no cadastro de operação, a qual pode ser utilizada na emissão da nota de saída. (3264)

Tipo de frete "Terceiros" na emissão da nota de saída. (4512)

Relatórios

Relatório de recebimento de vale gás. (4252)

PDV

Controle de venda de placa veicular através do número de série do produto através do novo parâmetro PDV\PDV-42-Controle de placa veicular pelo número de série. (3948)


Ajustes 


Cadastro

Ao Alterar os impostos federais do cadastro de produto, os quais o CST tenha natureza de impostos, por outros impostos que também tenham obrigatoriedade de natureza de impostos, é necessário confirmar a natureza de impostos, logo após ter alterado-os. (4665)
  
Pedido de Venda

Impressão de parcelas de plano de pagamento no DAV de pedido pré-finalizado (3850)


Delivery

Cadastro de tele-entrega na edição das informações de data e hora de previsão de entrega.(4345)

 Pré-venda

Tela de pré-venda a exibição dos tipos de desconto aplicados na rotina, sejam esses descontos nos itens ou no subtotal, quando pré-finalizada. (3912)

Pré-finalização de Orçamento, pedido e pré-venda com plano de pagamento para exibir todas as parcelas do plano, através de barra de rolagem inserida na grid das parcelas. (4574)

Pedido

Junção de pedido pode ser realizado para efetivação em nota fiscal. (4635)

Exibição do relatório de pedidos de venda apresentando os pedidos componentes de uma junção. (4186)

Financeiro 

Opção na conta corrente para enviar ou não na geração de remessa o dígito verificador do nosso número. Envio automático do nosso número para o cadastro da conta a receber na impressão e validação de boleto impresso para exibir na pesquisa de borderô. (4625)

Nota Entrada
  
Mesmo realizando entradas consecutivas de notas fiscais sem sair da tela de entrada de nota, as alíquotas de ICMS e de redução são sugeridas na inclusão dos itens. (4166)

Entrada de nota para produto composto só pode ser realizada se produto composto não estiver habilitado para baixar na venda. (4460)

Nota fiscal de emissão própria já autorizada na Sefaz não pode ser excluída. (4495)

Durante a entrada de NFe o número da nota fiscal deve ser correspondente à chave NFe informada. (4466)

Operação pode ser habilitada para que ao realizar entrada/saída de notas fiscais com outras despesas, a base de cálculo dos impostos federais some o valor de outras despesas. (4290)

Criado novo campo na tabela Fisco_itemdocumentofiscal para guardar a unidade do produto na entrada ou saída de nota fiscal. (4463)

Quando utilizada tributação com CST 20 ou 70 é obrigatória a inclusão de percentual de redução. E quando utilizado CST 00, o campo da redução fica desabilitado. (4464)

Durante o arquivo da nota de entrada de devolução para o Elétron, registro 20, campo 05 é preenchido com a descrição do produto. (4652)

Exclusão de nota de entrada de devolução retorna para o estoque todos os produtos utilizados na mesma, considerando a quantidade de embalagens e os itens de embalagem dos produtos. (4623)

Durante a nota de entrada de emissão própria podem ser preenchidos os 6 campos de linhas de observações gerais, as quais são impressas no DANFE. (4654)

Nota Saída

Durante a emissão de NFe para cliente pessoa física, o qual tenha inscrição estadual cadastrada, a inscrição estadual também é exibida no Danfe (4336)

Durante a gravação de nota de saída com importação de cupom fiscal que já foi utilizado em outra nota de saída, o sistema exibe alerta informando que o cupom já foi utilizado em outra nota de saída, mesmo sem impedir que a nota seja gravada. (4467)

Durante a emissão de nota de saída com acobertamento de cupom, mesmo havendo produtos fracionados, o valor total da nota é igual ao valor total do cupom. (4643)

NFe pode ser emitida utilizando produto com CST 50. (4700)
Pode ser informado o número da placa do produto ao emitir NFe ou cupom fiscal. (4108)

Fisco 
Durante a geração de arquivo fiscal para Fortes AC para empresa Optante pelo Simples Nacional, notas fiscais de entrada com IPI geram no registro INM, campo 02 com valor igual ao do campo 14. E registro ICF, campo 02 é gerado com mesmo valor no campo 09, mesmo quando utilizado CFOP 54030. (4519)

Arquivo fiscal para o Fortes AC com opção habilitada para envio do código interno dos produtos gera o código interno dos mesmos corretamente, mesmo que hajam produtos incluídos copiando as informações de outro produto com a tecla "insert". (4387)

Arquivo fiscal gerado para o Sintegra com envio opcional de registro 60 R de cupons com cancelamentos e/ou registro 60 R de cupons com descontos. (4486)

Geração de arquivo fiscal para Sintegra gera registro PNM, campo 14, zerado quando há notas fiscais CST 60, e sem alíquota de ICMS. (4624)

Conhecimento de frete para arquivo fiscal do Sintegra gera registro 70, campo 14 com valor de Outras, e campo 15 com valor de Isenta ou Não Tributada, quando houver tais valores informados no conhecimento de frete (4498)

Durante o arquivo fiscal gerado para o Fortes AC, de empresa Optante pelo Simples Nacional, envia no registro PNM, campo 50, o CSOSN utilizado nas de notas fiscais. (4672)

 Equipamentos e Acessórios

Consulta de limite de crédito de cliente via socket a partir do milênio, função 342/ para exibir o limite no visor do teclado. (4538)